| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 301089 | 30/01/2026 | **.546.234/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - CRECHE - CEDIDOS - 70%. | 12.365.0450.2.109 | 3.1.90.11.00.00 | 5.326,58 | 5.326,58 | 5.326,58 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301088 | 30/01/2026 | **.335.193/0001-** | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 301087 | 30/01/2026 | ***.136.442-** | MARCOS GEOVANNI LOPES DA SILVA | 15.122.0037.2.054 | 3.3.90.36.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 301086 | 30/01/2026 | ***.227.251-** | PEDRO PAULO FELIPE G. CARVALHO | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.36.00.00 | 3.415,43 | 3.415,43 | 3.415,43 | |
| FUNDEB | 301085 | 30/01/2026 | ***.198.761-** | ARTHUR SOUSA BARANOSKI | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 1.317,50 | 1.317,50 | 1.317,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301025 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 41.469,80 | 41.469,80 | 41.469,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301026 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAÚDE DR ANTONIO PORTUGAL - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.712,24 | 3.712,24 | 3.712,24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301027 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 29.070,35 | 29.070,35 | 29.070,35 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301028 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 27.959,22 | 27.959,22 | 27.959,22 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301029 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.112,24 | 3.112,24 | 3.112,24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301030 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 30.833,88 | 30.833,88 | 30.833,88 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301031 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 18.535,69 | 18.535,69 | 18.535,69 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301032 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 6.749,48 | 6.749,48 | 6.749,48 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301033 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 6.968,47 | 6.968,47 | 6.968,47 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301034 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 7.124,48 | 7.124,48 | 7.124,48 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301035 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.11.00.00 | 682.119,75 | 682.119,75 | 682.119,75 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301036 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.04.00.00 | 15.561,60 | 15.561,60 | 15.561,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301037 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 6.985,06 | 6.985,06 | 6.985,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301038 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CRISTALINO - CEDIDO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 3.813,32 | 3.813,32 | 3.813,32 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301039 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.11.00.00 | 25.297,12 | 25.297,12 | 25.297,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301040 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.04.00.00 | 7.848,04 | 7.848,04 | 7.848,04 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301041 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 10.301.0020.2.134 | 3.1.90.11.00.00 | 44.804,09 | 44.804,09 | 44.804,09 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301042 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA | 10.301.0020.2.130 | 3.3.90.08.00.00 | 9.024,60 | 9.024,60 | 9.024,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301043 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.11.00.00 | 20.481,15 | 20.481,15 | 20.481,15 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301044 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.04.00.00 | 23.424,79 | 23.424,79 | 23.424,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301045 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.862,24 | 3.862,24 | 3.862,24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301046 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 20.344,18 | 20.344,18 | 20.344,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301047 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 3.123,72 | 3.123,72 | 3.123,72 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301048 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.712,24 | 3.712,24 | 3.712,24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301049 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.077,48 | 1.077,48 | 1.077,48 |