| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410871 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATÓRIO M. S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.124 | 3.1.90.11.00.00 | 58.398,71 | 58.398,71 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410872 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU | 10.301.0020.2.133 | 3.1.90.11.00.00 | 29.731,11 | 29.731,11 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410873 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 36.791,38 | 36.791,38 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410874 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 18.749,55 | 18.749,55 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410875 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEMUS - EFETIVO CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 4.574,46 | 4.574,46 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410876 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEC COMISSIONADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 23.086,10 | 23.086,10 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410877 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 97.024,69 | 97.024,69 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410878 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.11.00.00 | 4.214,45 | 4.214,45 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2410879 | 29/08/2025 | **.979.036/0001-** | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.13.00.00 | 476.697,66 | 476.697,66 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2410880 | 29/08/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 1.316,83 | 1.316,83 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410881 | 29/08/2025 | ***.331.971-** | ENIVALDO ARAUJO MOREIRA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.36.00.00 | 2.665,00 | 2.665,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410882 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 12.394,15 | 12.394,15 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410883 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.04.00.00 | 15.537,72 | 15.537,72 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410884 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.04.00.00 | 106.416,91 | 106.416,91 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410885 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 157.140,22 | 157.140,22 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410886 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.124 | 3.1.90.04.00.00 | 7.353,58 | 7.353,58 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410887 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.04.00.00 | 31.416,26 | 31.416,26 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410888 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO | 10.301.0020.2.133 | 3.1.90.04.00.00 | 4.126,79 | 4.126,79 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410889 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 2.980,79 | 2.980,79 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410890 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE ESF PEDRO F.FILHO - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.580,79 | 3.580,79 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410891 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAÚDE DR ANTONIO PORTUGAL - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 7.978,82 | 7.978,82 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410892 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 13.298,04 | 13.298,04 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410893 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.580,79 | 3.580,79 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410894 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 6.936,58 | 6.936,58 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410895 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 7.386,58 | 7.386,58 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410896 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.955,79 | 3.955,79 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410897 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.04.00.00 | 14.597,87 | 14.597,87 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410898 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.655,79 | 3.655,79 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410899 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.580,79 | 3.580,79 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410900 | 29/08/2025 | ***.509.192-** | JERCILENE CAVALCANTE DE SOUSA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.36.00.00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |