| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410841 | 29/08/2025 | ***.339.242-** | THIAGO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.36.00.00 | 4.604,00 | 4.604,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410842 | 29/08/2025 | ***.873.061-** | DARCILENE FEITOSA DA SILVA | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 3.274,00 | 3.274,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410843 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 18.394,56 | 18.394,56 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410844 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.08.00.00 | 119,64 | 119,64 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410845 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 29.263,48 | 29.263,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410846 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 3.804,32 | 3.804,32 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410847 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 34.186,34 | 34.186,34 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410848 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 29.425,43 | 29.425,43 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410849 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 26.654,60 | 26.654,60 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410850 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 27.498,01 | 27.498,01 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410851 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE | 10.301.0037.2.137 | 3.1.90.11.00.00 | 5.381,67 | 5.381,67 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410852 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 14.959,46 | 14.959,46 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410853 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 5.726,82 | 5.726,82 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410854 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.3.90.08.00.00 | 12.144,00 | 12.144,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410855 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.11.00.00 | 616.963,30 | 616.963,30 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410856 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.04.00.00 | 15.787,20 | 15.787,20 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410857 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 43.251,68 | 43.251,68 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410858 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 6.690,05 | 6.690,05 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410859 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CRISTALINO - CEDIDO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 400,64 | 400,64 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410860 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.11.00.00 | 27.993,06 | 27.993,06 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410861 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 10.301.0020.2.134 | 3.1.90.11.00.00 | 41.604,64 | 41.604,64 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410862 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.11.00.00 | 15.953,86 | 15.953,86 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410863 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 23.065,57 | 23.065,57 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410864 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 2.991,78 | 2.991,78 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410865 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 30.916,29 | 30.916,29 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410866 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 78.571,17 | 78.571,17 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410867 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ECD - CONTRATADOS | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 3.643,20 | 3.643,20 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410868 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 9.545,00 | 9.545,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410869 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 213.387,36 | 213.387,36 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410870 | 29/08/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 112.286,33 | 112.286,33 | 0,00 |