| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480087 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480085 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 33.625,15 | 33.625,15 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480084 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 27.345,24 | 27.345,24 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480083 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 50.666,89 | 50.666,89 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480082 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 9.889,86 | 9.889,86 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480081 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 58.319,21 | 58.319,21 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480080 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 36.861,79 | 36.861,79 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480079 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 40.760,25 | 40.760,25 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480078 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES COMISSIONADOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480077 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480076 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS COMISSIONADOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 11.577,54 | 11.577,54 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480075 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 6.139,18 | 6.139,18 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480074 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.072 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480073 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480072 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 5.947,57 | 5.947,57 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480071 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480070 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 28.441,07 | 28.441,07 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480069 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 5.332,62 | 5.332,62 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480068 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 8.167,38 | 8.167,38 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480067 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480066 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 6.513,15 | 6.513,15 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480065 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 7.468,85 | 7.468,85 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480064 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 28.063,81 | 28.063,81 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480062 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 36.974,32 | 36.974,32 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480063 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS COMISSIONADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 8.375,93 | 8.375,93 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480061 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS COMISSIONADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 7.624,07 | 7.624,07 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480060 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480059 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480058 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 11.905,40 | 11.905,40 | 0,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1480057 | 28/05/2026 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - MEMBROS | 08.244.0011.2.191 | 3.1.90.04.00.00 | 13.123,41 | 13.123,41 | 0,00 |