| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580100 | 27/02/2025 | **.177.767/0002-** | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580008 | 27/02/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 9.836,88 | 9.836,88 | 9.836,88 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580011 | 27/02/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 16.679,66 | 16.679,66 | 16.679,66 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580009 | 27/02/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 21.912,60 | 21.912,60 | 21.912,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580040 | 27/02/2025 | ***.192.902-** | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.14.00.00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580039 | 27/02/2025 | ***.192.902-** | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.14.00.00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580042 | 27/02/2025 | ***.192.902-** | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.14.00.00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580010 | 27/02/2025 | **.371.503/0001-** | COMERCIAL RENDE MAIS LTDA | 18.542.0643.2.033 | 3.3.90.30.00.00 | 3.453,90 | 3.453,90 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580007 | 27/02/2025 | **.371.503/0001-** | COMERCIAL RENDE MAIS LTDA | 20.122.0037.2.034 | 3.3.90.30.00.00 | 2.047,10 | 2.047,10 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580017 | 27/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 28.236,67 | 28.236,67 | 28.236,67 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580076 | 27/02/2025 | **.257.843/0001-** | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.30.00.00 | 24.781,00 | 24.781,00 | 24.781,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580020 | 27/02/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 12.702,80 | 12.702,80 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580005 | 27/02/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 2.969,35 | 2.969,35 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580079 | 27/02/2025 | **.072.021/0001-** | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.30.00.00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580063 | 27/02/2025 | **.072.021/0001-** | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 3.3.90.30.00.00 | 31.482,20 | 31.482,20 | 31.482,20 | |
| FUNDEB | 580025 | 27/02/2025 | **.072.021/0001-** | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 3.3.90.30.00.00 | 22.425,00 | 22.425,00 | 22.425,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580034 | 27/02/2025 | ***.040.842-** | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.14.00.00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580087 | 27/02/2025 | ***.937.731-** | DAGMAR BARCELOS DA SILVA RODRIGUES | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580059 | 27/02/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 2.010,37 | 2.010,37 | 2.010,37 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580101 | 27/02/2025 | ***.220.192-** | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 1.579,00 | 1.579,00 | 1.579,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580032 | 27/02/2025 | ***.146.472-** | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.14.00.00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580057 | 27/02/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 17.232,06 | 17.232,06 | 17.232,06 | |
| FUNDEB | 580028 | 27/02/2025 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 3.3.90.30.00.00 | 21.373,42 | 21.373,42 | 21.373,42 | |
| FUNDEB | 580031 | 27/02/2025 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 3.3.90.30.00.00 | 21.367,17 | 21.367,17 | 21.367,17 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580061 | 27/02/2025 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.30.00.00 | 3.749,37 | 3.749,37 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580062 | 27/02/2025 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.30.00.00 | 4.920,36 | 4.920,36 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580068 | 27/02/2025 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.30.00.00 | 1.592,79 | 1.592,79 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580065 | 27/02/2025 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.30.00.00 | 1.418,96 | 1.418,96 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580036 | 27/02/2025 | ***.103.732-** | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.14.00.00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580035 | 27/02/2025 | ***.103.732-** | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.14.00.00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |