| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200745 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 37.321,57 | 37.321,57 | 37.321,57 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200746 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.04.00.00 | 20.103,86 | 20.103,86 | 20.103,86 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200747 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 41.520,54 | 41.520,54 | 41.520,54 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200748 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS | 04.124.0037.2.022 | 3.1.90.11.00.00 | 2.556,02 | 2.556,02 | 2.556,02 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200749 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS | 04.124.0037.2.022 | 3.1.90.11.00.00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200750 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0730.2.018 | 3.1.90.11.00.00 | 18.102,36 | 18.102,36 | 18.102,36 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200751 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0730.2.018 | 3.3.90.08.00.00 | 119,64 | 119,64 | 119,64 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200752 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 332.707,28 | 332.707,28 | 332.707,28 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200753 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.04.00.00 | 176.189,94 | 176.189,94 | 172.129,02 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200754 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 9.458,00 | 9.458,00 | 9.458,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200755 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.756,62 | 1.756,62 | 1.756,62 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200756 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 77.985,89 | 77.985,89 | 77.985,89 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200757 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.04.00.00 | 20.870,48 | 20.870,48 | 20.870,48 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200758 | 30/04/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200759 | 30/04/2025 | **.335.193/0001-** | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200760 | 30/04/2025 | **.483.998/0001-** | POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 250,90 | 250,90 | 250,90 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200761 | 30/04/2025 | **.014.246/0001-** | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200762 | 30/04/2025 | **.014.246/0001-** | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 260,10 | 260,10 | 260,10 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200763 | 30/04/2025 | **.014.246/0001-** | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 275,07 | 275,07 | 275,07 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200764 | 30/04/2025 | **.014.246/0001-** | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 270,09 | 270,09 | 270,09 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200765 | 30/04/2025 | ***.908.632-** | FERNANDO SILVA CAVALCANTE | 15.122.0037.2.054 | 3.3.90.36.00.00 | 3.913,42 | 3.913,42 | 3.913,42 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200766 | 30/04/2025 | ***.966.262-** | MARTINHO SOARES DA CONCEIÇÃO | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.36.00.00 | 4.111,84 | 4.111,84 | 4.111,84 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200767 | 30/04/2025 | ***.329.112-** | LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200768 | 30/04/2025 | ***.749.383-** | MANUEL FELICIANO DE ARAUJO | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 2.632,00 | 2.632,00 | 2.632,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1200769 | 30/04/2025 | **.895.728/0001-** | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.243.0131.2.190 | 3.3.90.39.00.00 | 1.920,51 | 1.920,51 | 1.920,51 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200770 | 30/04/2025 | ***.872.501-** | DLAINE DE ALMEIDA SOUTO | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.36.00.00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200772 | 30/04/2025 | ***.438.242-** | BARBARA KAROLINE MAGALHAES E SILVA | 10.301.0212.2.144 | 3.3.90.36.00.00 | 1.346,63 | 1.346,63 | 1.346,63 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200773 | 30/04/2025 | ***.545.642-** | GABRIELLE DA SILVA E SILVA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.36.00.00 | 3.274,00 | 3.274,00 | 3.274,00 | |
| FUNDEB | 1200774 | 30/04/2025 | **.979.036/0001-** | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12.361.0401.2.104 | 3.1.91.13.00.00 | 438.386,54 | 438.386,54 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200775 | 30/04/2025 | ***.890.442-** | LUDMILLA PINTO DE OLIVEIRA MIRANDA SANTOS | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.36.00.00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |