| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590024 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 24.322,67 | 24.322,67 | 24.322,67 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590876 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU | 10.301.0020.2.133 | 3.1.90.11.00.00 | 28.682,08 | 28.682,08 | 28.682,08 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590038 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.11.00.00 | 633.583,15 | 633.583,15 | 633.583,15 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590041 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 6.091,28 | 6.091,28 | 6.091,28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590872 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATÓRIO M. S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.124 | 3.1.90.11.00.00 | 53.855,41 | 53.855,41 | 53.855,41 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590036 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 8.862,14 | 8.862,14 | 8.862,14 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590870 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 82.683,95 | 82.683,95 | 82.683,95 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590155 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 2.038,73 | 2.038,73 | 2.038,73 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590869 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 190.416,20 | 190.416,20 | 190.416,20 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590030 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 14.792,14 | 14.792,14 | 14.792,14 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590873 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.11.00.00 | 100.407,75 | 100.407,75 | 100.407,75 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590743 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590742 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590027 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 25.082,64 | 25.082,64 | 25.082,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590052 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.11.00.00 | 13.205,74 | 13.205,74 | 13.205,74 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590049 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 10.301.0020.2.134 | 3.1.90.11.00.00 | 38.328,12 | 38.328,12 | 38.328,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590021 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 32.257,06 | 32.257,06 | 32.257,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590126 | 28/02/2025 | ***.241.981-** | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.14.00.00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590838 | 28/02/2025 | **.187.651/0001-** | A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME | 01.031.0001.2.004 | 3.3.90.30.00.00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 590901 | 28/02/2025 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 08.243.0131.2.190 | 3.3.90.39.00.00 | 62,53 | 62,53 | 62,53 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 590888 | 28/02/2025 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.39.00.00 | 369,26 | 369,26 | 369,26 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590863 | 28/02/2025 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 590859 | 28/02/2025 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 09.272.1003.2.245 | 3.3.90.39.00.00 | 196,01 | 196,01 | 196,01 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590579 | 28/02/2025 | ***.427.722-** | GILSON DE SOUZA COSTA | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 590623 | 28/02/2025 | **.958.641/0001-** | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.30.00.00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 590622 | 28/02/2025 | **.958.641/0001-** | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.30.00.00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 590621 | 28/02/2025 | **.958.641/0001-** | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.30.00.00 | 3.932,00 | 3.932,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590871 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEMUS - EFETIVO CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 3.866,50 | 3.866,50 | 3.866,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590018 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE ESF PEDRO F.FILHO - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590443 | 28/02/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF PEDRO F. FILHO - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 |