| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120118 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 9.545,00 | 9.545,00 | 9.545,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120119 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 18.694,56 | 18.694,56 | 18.694,56 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120120 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.08.00.00 | 119,64 | 119,64 | 119,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120121 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 2.980,79 | 2.980,79 | 2.980,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120122 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 26.478,85 | 26.478,85 | 26.478,85 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120123 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 5.072,43 | 5.072,43 | 5.072,43 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120124 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE ESF PEDRO F.FILHO - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.580,79 | 3.580,79 | 3.580,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120125 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 33.415,34 | 33.415,34 | 33.415,34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120126 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 30.294,85 | 30.294,85 | 30.294,85 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120127 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 26.654,60 | 26.654,60 | 26.654,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120128 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 2.980,79 | 2.980,79 | 2.980,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120129 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 27.248,01 | 27.248,01 | 27.248,01 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120130 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 14.959,46 | 14.959,46 | 14.959,46 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120131 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 7.161,58 | 7.161,58 | 7.161,58 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120132 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 5.726,82 | 5.726,82 | 5.726,82 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120133 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 7.086,58 | 7.086,58 | 7.086,58 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120134 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.11.00.00 | 621.278,52 | 621.278,52 | 621.278,52 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120135 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.3.90.08.00.00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120136 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.04.00.00 | 14.572,80 | 14.572,80 | 14.572,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120138 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.730,79 | 3.730,79 | 3.730,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120139 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CRISTALINO - CEDIDO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 3.875,64 | 3.875,64 | 3.875,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120141 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.11.00.00 | 27.993,06 | 27.993,06 | 27.993,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120142 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 10.301.0020.2.134 | 3.1.90.11.00.00 | 40.804,64 | 40.804,64 | 40.804,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120143 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.11.00.00 | 15.003,86 | 15.003,86 | 15.003,86 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120144 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.04.00.00 | 14.597,87 | 14.597,87 | 14.597,87 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120145 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.655,79 | 3.655,79 | 3.655,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120146 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 24.013,81 | 24.013,81 | 24.013,81 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120148 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 2.991,78 | 2.991,78 | 2.991,78 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120149 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.580,79 | 3.580,79 | 3.580,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120150 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE | 10.301.0037.2.137 | 3.1.90.11.00.00 | 5.381,67 | 5.381,67 | 5.381,67 |