Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310083 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - EFETIVOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 1.933,34 1.933,34 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310084 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.933,34 1.933,34 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310080 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.933,34 1.933,34 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310081 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF JOSE MARIA MATOS - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310075 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. EDSON MIGLIOLI - EFETIVOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 2.900,01 2.900,01 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310076 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR WAGNER PEREIRA DA SILVA - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310077 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310078 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310079 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310073 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.933,34 1.933,34 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310074 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310072 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.933,34 1.933,34 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310071 31/01/2024 ***.911.062-** SEBASTIANA SOARES CUNHA 10.303.0210.2.151 3.3.90.48.00.00 205,85 205,85 205,85
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 310070 31/01/2024 ***.787.412-** RICARDO RODRIGUES DA SILVA COSTA 18.542.1010.2.098 3.3.90.36.00.00 800,00 800,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310069 31/01/2024 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 410,00 410,00 410,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310068 31/01/2024 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 61,42 61,42 61,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310065 31/01/2024 ***.886.082-** WELIELTA RODRIGUES AMORIM 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 127,00 127,00 127,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310066 31/01/2024 ***.576.162-** MARIA BONFIM PINTO DA SILVA 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 254,00 254,00 254,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310067 31/01/2024 ***.013.002-** LUZIO DA COSTA DIAS 10.122.0025.2.123 3.3.90.14.00.00 254,00 254,00 254,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310064 31/01/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO 10.301.0020.2.134 3.1.90.04.00.00 3.431,28 3.431,28 3.431,28