| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310079 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 6.866,36 | 6.866,36 | 6.866,36 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310087 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.072 | 3.1.90.11.00.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310085 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 71.601,48 | 71.601,48 | 71.601,48 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310623 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.601,74 | 1.601,74 | 1.601,74 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310129 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.08.00.00 | 1.757,43 | 1.757,43 | 1.757,43 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310128 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 228.807,87 | 228.807,87 | 228.807,87 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 310069 | 31/01/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 50.816,08 | 50.816,08 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310102 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 30.664,53 | 30.664,53 | 30.664,53 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310084 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 19.278,54 | 19.278,54 | 19.278,54 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310086 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 13.499,86 | 13.499,86 | 13.499,86 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310114 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.3.90.08.00.00 | 179,46 | 179,46 | 179,46 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310113 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 15.554,00 | 15.554,00 | 15.554,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310099 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 10.970,22 | 10.970,22 | 10.970,22 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 310071 | 31/01/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.04.00.00 | 55.508,56 | 55.508,56 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310096 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.04.00.00 | 26.473,09 | 26.473,09 | 26.473,09 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310067 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 11.770,85 | 11.770,85 | 11.770,85 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310077 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 6.197,03 | 6.197,03 | 6.197,03 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310073 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/NOVA BARREIRA EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.757,43 | 1.757,43 | 1.757,43 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310123 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.3.90.08.00.00 | 119,64 | 119,64 | 119,64 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310122 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 39.715,63 | 39.715,63 | 39.715,63 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310065 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 38.839,23 | 38.839,23 | 38.839,23 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310093 | 31/01/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 9.374,86 | 9.374,86 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310089 | 31/01/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 24.695,99 | 24.695,99 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310094 | 31/01/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 37.111,82 | 37.111,82 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310092 | 31/01/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.08.00.00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310091 | 31/01/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 16.616,61 | 16.616,61 | 0,00 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 310915 | 31/01/2025 | **.832.977/0001-** | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09.272.1003.2.245 | 3.1.90.13.00.00 | 3.966,22 | 3.966,22 | 3.966,22 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310024 | 31/01/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 35.677,93 | 35.677,93 | 35.677,93 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310011 | 31/01/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ECD | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 75.016,55 | 75.016,55 | 75.016,55 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310050 | 31/01/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.11.00.00 | 31.761,82 | 31.761,82 | 31.761,82 |