| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730153 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 5.094,52 | 5.094,52 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730154 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 46.973,05 | 46.973,05 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730155 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.04.00.00 | 35.815,88 | 35.815,88 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730156 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 307.656,54 | 307.656,54 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2730157 | 30/09/2025 | ***.291.602-** | ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR | 18.541.0027.1.028 | 3.3.90.36.00.00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730158 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.616,22 | 1.616,22 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730159 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 6.464,88 | 6.464,88 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730160 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.077,48 | 1.077,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730161 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.077,48 | 1.077,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730162 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.616,22 | 1.616,22 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730163 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730164 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF PEDRO F. FILHO - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730165 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ESF. DR ANTONIO PORTUGAL - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730166 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SÃO JOSE - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730167 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.077,48 | 1.077,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730168 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.077,48 | 1.077,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730169 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730170 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730171 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730172 | 30/09/2025 | **.188.198/0006-** | BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. | 10.122.0025.2.124 | 3.3.90.30.00.00 | 421,03 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730173 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. EDSON MIGLIOLI - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.616,22 | 1.616,22 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730174 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. WAGNER P. DA SILVA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 814,74 | 814,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730175 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730176 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR ANTONIO PORTUGAL - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.077,48 | 1.077,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730177 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. THEREZINHA ABREU VITA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.616,22 | 1.616,22 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730178 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. SÃO JOSÉ - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.077,48 | 1.077,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730179 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. VILA MANDI - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.616,22 | 1.616,22 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730180 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - EFETIVOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730181 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - EFETIVOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2730182 | 30/09/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.043,47 | 2.043,47 | 0,00 |