| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490952 | 29/05/2026 | **.913.711/0079-** | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.39.00.00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490953 | 29/05/2026 | **.913.711/0079-** | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.39.00.00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490954 | 29/05/2026 | ***.696.022-** | LUCIANA CARDOSO PEREIRA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.36.00.00 | 3.947,37 | 3.947,37 | 0,00 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1490955 | 29/05/2026 | ***.876.392-** | ITAMAR AGUIAR DE SOUSA | 09.272.1003.2.245 | 3.3.90.14.00.00 | 1.341,00 | 1.341,00 | 1.341,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1490956 | 29/05/2026 | ***.675.502-** | LEONICE RODRIGUES MARINHO | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.36.00.00 | 2.106,00 | 2.106,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480104 | 28/05/2026 | **.445.877/0001-** | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0026.2.178 | 3.3.90.30.00.00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480103 | 28/05/2026 | **.445.877/0001-** | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 3.3.90.30.00.00 | 818,66 | 818,66 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480102 | 28/05/2026 | **.872.229/0001-** | M N CARVALHO LTDA | 08.244.0051.2.183 | 3.3.90.39.00.00 | 7.683,00 | 7.683,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480101 | 28/05/2026 | **.247.253/0001-** | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08.244.0026.2.181 | 3.3.90.30.00.00 | 2.066,70 | 2.066,70 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480100 | 28/05/2026 | **.247.253/0001-** | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08.244.0026.2.174 | 3.3.90.30.00.00 | 2.432,77 | 2.432,77 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480099 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.08.00.00 | 4.138,62 | 4.138,62 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480098 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.04.00.00 | 207.766,82 | 207.766,82 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480097 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.08.00.00 | 2.420,62 | 2.420,62 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480096 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 338.033,44 | 338.033,44 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480095 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.08.00.00 | 135,08 | 135,08 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480094 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.748,09 | 1.748,09 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480093 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 9.955,00 | 9.955,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480092 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 6.402,42 | 6.402,42 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480091 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/NOVA BARREIRA EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 2.619,89 | 2.619,89 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480090 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 35.144,00 | 35.144,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480089 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.04.00.00 | 5.076,00 | 5.076,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480088 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.259 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480087 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480086 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.3.90.08.00.00 | 2.668,74 | 2.668,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480085 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 33.625,15 | 33.625,15 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480084 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 27.345,24 | 27.345,24 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480083 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 50.666,89 | 50.666,89 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480082 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 9.889,86 | 9.889,86 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1480081 | 28/05/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 58.319,21 | 58.319,21 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1480080 | 28/05/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 36.861,79 | 36.861,79 | 0,00 |