| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490200 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 6.524,48 | 6.524,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490201 | 29/05/2026 | **.790.468/0001-** | DISTRIBUIDORA DE PECAS LIDERANCA AUTO PARTS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.39.00.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490198 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.04.00.00 | 20.826,72 | 20.826,72 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490195 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 17.880,17 | 17.880,17 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490196 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 8.099,48 | 8.099,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490197 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.04.00.00 | 7.848,04 | 7.848,04 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490194 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 7.499,48 | 7.499,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490192 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 6.824,48 | 6.824,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490193 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.112,24 | 3.112,24 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490189 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.04.00.00 | 33.305,67 | 33.305,67 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490190 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO | 10.301.0020.2.133 | 3.1.90.04.00.00 | 3.760,62 | 3.760,62 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490191 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE ESF PEDRO F.FILHO - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.412,24 | 3.412,24 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490188 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 11.083,48 | 11.083,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490186 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.04.00.00 | 138.487,17 | 138.487,17 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490187 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 102.055,68 | 102.055,68 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490185 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 2.305,36 | 2.305,36 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490183 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 3.123,72 | 3.123,72 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490184 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 12.015,27 | 12.015,27 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490182 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 20.234,41 | 20.234,41 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490180 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 10.301.0020.2.134 | 3.1.90.11.00.00 | 42.033,46 | 42.033,46 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490181 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.11.00.00 | 16.629,45 | 16.629,45 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490178 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 6.985,06 | 6.985,06 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490179 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.11.00.00 | 38.202,53 | 38.202,53 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490176 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 692.793,85 | 692.793,85 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490177 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 15.561,60 | 15.561,60 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490175 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 6.680,66 | 6.680,66 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490174 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 16.584,77 | 16.584,77 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490172 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 20.439,67 | 20.439,67 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490173 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 32.160,21 | 32.160,21 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490170 | 29/05/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 20.704,36 | 20.704,36 | 0,00 |