| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120024 | 31/07/2025 | ***.130.772-** | GISLAINE MENEZES DE SOUZA | 10.122.0025.2.120 | 3.3.90.36.00.00 | 3.275,00 | 3.275,00 | 3.275,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2120025 | 31/07/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVO COMISSIONADO | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 17.320,61 | 17.320,61 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2120027 | 31/07/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 7.309,35 | 7.309,35 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2120030 | 31/07/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 80.937,11 | 80.937,11 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120031 | 31/07/2025 | **.257.843/0001-** | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.30.00.00 | 21.286,50 | 21.286,50 | 21.286,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2120032 | 31/07/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.04.00.00 | 80.993,00 | 80.993,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2120033 | 31/07/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 7.054,80 | 7.054,80 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120034 | 31/07/2025 | ***.966.762-** | ANGELA CARVALHO DE SOUZA SILVA AZEVEDO | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.14.00.00 | 2.155,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120036 | 31/07/2025 | ***.246.998-** | JOVELINA PINHEIRO | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.14.00.00 | 2.155,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2120037 | 31/07/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 11.836,88 | 11.836,88 | 11.836,88 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2120038 | 31/07/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 23.333,44 | 23.333,44 | 23.333,44 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120039 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2120040 | 31/07/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 13.410,64 | 13.410,64 | 13.410,64 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120041 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 14.023,07 | 14.023,07 | 14.023,07 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120042 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 40.776,86 | 40.776,86 | 40.776,86 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2120043 | 31/07/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS CONTRATADO | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.04.00.00 | 7.203,20 | 7.203,20 | 7.203,20 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120044 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120045 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120046 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 11.243,43 | 11.243,43 | 11.243,43 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120047 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.04.00.00 | 4.076,47 | 4.076,47 | 4.076,47 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120048 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 8.036,00 | 8.036,00 | 8.036,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120049 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS COMISSIONADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 8.265,38 | 8.265,38 | 8.265,38 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120050 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 39.274,67 | 39.274,67 | 39.274,67 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120051 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS COMISSIONADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 8.734,62 | 8.734,62 | 8.734,62 | |
| FUNDEB | 2120052 | 31/07/2025 | ***.801.622-** | ERIKA DE MENEZES LEMES | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.207,99 | 2.207,99 | 2.207,99 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120053 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/NOVA BARREIRA EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.930,18 | 1.930,18 | 1.930,18 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120054 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 8.317,52 | 8.317,52 | 8.317,52 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120055 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 5.682,48 | 5.682,48 | 5.682,48 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120056 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 7.121,21 | 7.121,21 | 7.121,21 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120057 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |