| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490121 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATÓRIO M. S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.124 | 3.1.90.11.00.00 | 70.270,20 | 70.270,20 | 70.270,20 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490122 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.04.00.00 | 4.076,47 | 4.076,47 | 4.076,47 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490123 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.11.00.00 | 109.407,13 | 109.407,13 | 109.407,13 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490124 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 34.441,00 | 34.441,00 | 34.441,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490125 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 36.791,38 | 36.791,38 | 36.791,38 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490126 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/NOVA BARREIRA EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.930,18 | 1.930,18 | 1.930,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490127 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 14.178,98 | 14.178,98 | 14.178,98 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490128 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU | 10.301.0020.2.133 | 3.1.90.11.00.00 | 33.700,07 | 33.700,07 | 33.700,07 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490129 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 7.121,21 | 7.121,21 | 7.121,21 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490130 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 51.339,37 | 51.339,37 | 51.339,37 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490132 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 302.784,28 | 302.784,28 | 302.784,28 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490133 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.04.00.00 | 175.208,95 | 175.208,95 | 175.208,95 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490134 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 119,64 | 119,64 | 119,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490135 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 23.288,78 | 23.288,78 | 23.288,78 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490136 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 3.804,32 | 3.804,32 | 3.804,32 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490137 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 34.765,34 | 34.765,34 | 34.765,34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490138 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 29.259,52 | 29.259,52 | 29.259,52 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490139 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 26.654,60 | 26.654,60 | 26.654,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490144 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 5.778,73 | 5.778,73 | 5.778,73 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490145 | 29/05/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 8.231,84 | 8.231,84 | 8.231,84 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490146 | 29/05/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 2.207,99 | 2.207,99 | 2.207,99 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490147 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.11.00.00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490148 | 29/05/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490149 | 29/05/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 36.114,39 | 36.114,39 | 36.114,39 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490150 | 29/05/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 27.463,93 | 27.463,93 | 27.463,93 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490151 | 29/05/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 9.374,86 | 9.374,86 | 9.374,86 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490152 | 29/05/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 41.682,76 | 41.682,76 | 41.682,76 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1490153 | 29/05/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 25.956,70 | 25.956,70 | 25.956,70 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490154 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.04.00.00 | 14.572,80 | 14.572,80 | 14.572,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1490155 | 29/05/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 6.690,05 | 6.690,05 | 6.690,05 |