| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301035 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.11.00.00 | 682.119,75 | 682.119,75 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301036 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.04.00.00 | 15.561,60 | 15.561,60 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301037 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 6.985,06 | 6.985,06 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301038 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CRISTALINO - CEDIDO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 3.813,32 | 3.813,32 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301039 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.11.00.00 | 25.297,12 | 25.297,12 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301040 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.04.00.00 | 7.848,04 | 7.848,04 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301041 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 10.301.0020.2.134 | 3.1.90.11.00.00 | 44.804,09 | 44.804,09 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301042 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA | 10.301.0020.2.130 | 3.3.90.08.00.00 | 9.024,60 | 9.024,60 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301043 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.11.00.00 | 20.481,15 | 20.481,15 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301044 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.04.00.00 | 23.424,79 | 23.424,79 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301045 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.862,24 | 3.862,24 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301046 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 20.344,18 | 20.344,18 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301047 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 3.123,72 | 3.123,72 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301048 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.712,24 | 3.712,24 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301049 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.077,48 | 1.077,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301050 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 5.926,14 | 5.926,14 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301051 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.077,48 | 1.077,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301052 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.077,48 | 1.077,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301053 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE MUN JOÃO C F REIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.616,22 | 1.616,22 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301054 | 30/01/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290252 | 29/01/2026 | **.447.891/0001-** | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 141,01 | 141,01 | 141,01 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290253 | 29/01/2026 | **.118.728/0001-** | REDE DE POSTOS MARAJO REDENCAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290254 | 29/01/2026 | **.143.132/0001-** | E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290250 | 29/01/2026 | **.335.193/0001-** | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290251 | 29/01/2026 | **.673.698/0001-** | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 240,01 | 240,01 | 240,01 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290249 | 29/01/2026 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290248 | 29/01/2026 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 290247 | 29/01/2026 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.39.00.00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290246 | 29/01/2026 | **.846.181/0001-** | ULTRACAR PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 26.122.0037.2.063 | 3.3.90.30.00.00 | 2.778,93 | 2.778,93 | 2.778,93 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290245 | 29/01/2026 | **.352.142/0001-** | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 3.3.90.39.00.00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 |