| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2120088 | 31/07/2025 | **.555.111/0001-** | L M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 3.3.90.30.00.00 | 15.367,50 | 15.367,50 | 15.367,50 | |
| FUNDEB | 2120089 | 31/07/2025 | **.513.952/0001-** | G2D MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 3.3.90.39.00.00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2120090 | 31/07/2025 | **.887.024/0001-** | G. S. MILLER LTDA | 12.361.0401.2.201 | 3.3.90.39.00.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120091 | 31/07/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120092 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 25.688,14 | 25.688,14 | 25.688,14 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120093 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 20.518,30 | 20.518,30 | 20.518,30 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120094 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERM. PARA IDOSOS - COMISSI | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120095 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 27.083,81 | 27.083,81 | 27.083,81 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120096 | 31/07/2025 | ***.058.881-** | ROSIDELMA DA SILVA FERREIRA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.36.00.00 | 3.288,00 | 3.288,00 | 3.288,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120097 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 5.723,15 | 5.723,15 | 5.723,15 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120098 | 31/07/2025 | ***.826.171-** | RHAYRAN RODRIGUES DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.36.00.00 | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120099 | 31/07/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 8.231,84 | 8.231,84 | 8.231,84 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120100 | 31/07/2025 | ***.777.541-** | THAYSE RODRIGUES DOS SANTOS | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.36.00.00 | 8.303,00 | 8.303,00 | 8.303,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120101 | 31/07/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 2.207,99 | 2.207,99 | 2.207,99 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120102 | 31/07/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120103 | 31/07/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 33.658,24 | 33.658,24 | 33.658,24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120104 | 31/07/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 27.463,93 | 27.463,93 | 27.463,93 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120105 | 31/07/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 9.374,86 | 9.374,86 | 9.374,86 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120106 | 31/07/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 42.543,30 | 42.543,30 | 42.543,30 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120107 | 31/07/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 25.956,70 | 25.956,70 | 25.956,70 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 2120108 | 31/07/2025 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.11.00.00 | 10.742,93 | 10.742,93 | 0,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 2120109 | 31/07/2025 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.04.00.00 | 11.759,76 | 11.759,76 | 0,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 2120110 | 31/07/2025 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 08.244.0011.2.191 | 3.1.90.11.00.00 | 9.496,18 | 9.496,18 | 0,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 2120111 | 31/07/2025 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - MEMBROS | 08.244.0011.2.191 | 3.1.90.04.00.00 | 17.296,95 | 17.296,95 | 0,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 2120112 | 31/07/2025 | ***.493.451-** | WANDERLEI CUNHA MENDONÇA | 08.243.0131.2.190 | 3.3.90.36.00.00 | 922,50 | 922,50 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120113 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEMUS - EFETIVO CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 4.574,46 | 4.574,46 | 4.574,46 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120114 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 4.228,97 | 4.228,97 | 4.228,97 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120115 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 32.233,32 | 32.233,32 | 32.233,32 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120116 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 75.950,95 | 75.950,95 | 75.950,95 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120117 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - CONTRATADOS | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.04.00.00 | 3.643,20 | 3.643,20 | 3.643,20 |