| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120058 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 9.455,95 | 9.455,95 | 9.455,95 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120059 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120060 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120061 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.636,98 | 1.636,98 | 1.636,98 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120062 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.072 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120063 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.08.00.00 | 119,64 | 119,64 | 119,64 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120064 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS COMISSIONADOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 11.513,35 | 11.513,35 | 11.513,35 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120065 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 38.321,57 | 38.321,57 | 38.321,57 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120066 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.04.00.00 | 18.794,77 | 18.794,77 | 18.794,77 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120067 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES COMISSIONADOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120068 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 52.827,41 | 52.827,41 | 52.827,41 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120069 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 40.659,82 | 40.659,82 | 40.659,82 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120070 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 308.070,12 | 308.070,12 | 305.801,30 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120071 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS CEDIDOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 4.053,62 | 4.053,62 | 4.053,62 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120072 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 2.556,02 | 2.556,02 | 2.556,02 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120073 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.04.00.00 | 193.277,64 | 193.277,64 | 189.411,66 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120074 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120075 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 76.163,19 | 76.163,19 | 76.163,19 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120076 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 12.526,50 | 12.526,50 | 12.526,50 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120077 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 20.285,23 | 20.285,23 | 19.958,76 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120078 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.04.00.00 | 23.452,27 | 23.452,27 | 23.452,27 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120079 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 7.295,00 | 7.295,00 | 7.295,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120080 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.08.00.00 | 119,64 | 119,64 | 119,64 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120081 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 45.205,48 | 45.205,48 | 45.205,48 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120082 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.04.00.00 | 20.870,48 | 20.870,48 | 20.870,48 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120083 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.04.00.00 | 31.864,31 | 31.864,31 | 31.864,31 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120084 | 31/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |
| FUNDEB | 2120085 | 31/07/2025 | **.247.253/0001-** | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 3.3.90.30.00.00 | 41.235,60 | 41.235,60 | 41.235,60 | |
| FUNDEB | 2120086 | 31/07/2025 | **.247.253/0001-** | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 3.3.90.30.00.00 | 48.902,80 | 48.902,80 | 48.902,80 | |
| FUNDEB | 2120087 | 31/07/2025 | **.555.111/0001-** | L M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 3.3.90.30.00.00 | 16.561,86 | 16.561,86 | 16.561,86 |