| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310023 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 25.462,64 | 25.462,64 | 25.462,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310024 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 16.306,02 | 16.306,02 | 16.306,02 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310020 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 36.291,16 | 36.291,16 | 36.291,16 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310021 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.08.00.00 | 1.846,28 | 1.846,28 | 1.846,28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310014 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.08.00.00 | 2.261,66 | 2.261,66 | 2.261,66 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310015 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 21.501,47 | 21.501,47 | 21.501,47 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310016 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 2.467,27 | 2.467,27 | 2.467,27 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310019 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 28.450,07 | 28.450,07 | 28.450,07 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310008 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ECD | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 71.569,86 | 71.569,86 | 71.569,86 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310009 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ECD - CONTRATADOS | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.04.00.00 | 3.388,80 | 3.388,80 | 3.388,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310010 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 17.761,20 | 17.761,20 | 17.761,20 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 310011 | 31/01/2024 | **.614.543/0001-** | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 3.3.90.39.00.00 | 15.364,00 | 15.364,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310012 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 23.919,32 | 23.919,32 | 23.919,32 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310013 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.08.00.00 | 119,64 | 119,64 | 119,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310007 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0037.2.153 | 3.1.90.11.00.00 | 26.588,87 | 26.588,87 | 26.588,87 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310005 | 31/01/2024 | **.172.810/0001-** | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 15.122.0037.2.054 | 3.3.90.39.00.00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 310006 | 31/01/2024 | ***.389.832-** | FLAVIO PEREIRA DE SOUZA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.36.00.00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310001 | 31/01/2024 | ***.002.731-** | JOABH MORAIS DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.14.00.00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310002 | 31/01/2024 | ***.002.731-** | JOABH MORAIS DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.14.00.00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310003 | 31/01/2024 | ***.040.842-** | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.14.00.00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 |