| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1240001 | 04/05/2026 | ***.121.423-** | ANTONIO HUMBERTO ALENCAR JUNIOR | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.36.00.00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1240059 | 04/05/2026 | **.446.138/0001-** | CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.35.00.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1240060 | 04/05/2026 | **.446.138/0001-** | CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.35.00.00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1240061 | 04/05/2026 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.39.00.00 | 1.785,01 | 1.785,01 | 1.785,01 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1240062 | 04/05/2026 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 10.304.0037.2.153 | 3.3.90.39.00.00 | 118,09 | 118,09 | 118,09 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1240063 | 04/05/2026 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 3.110,53 | 3.110,53 | 3.110,53 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1240064 | 04/05/2026 | **.446.138/0001-** | CARLOS GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12.122.0037.2.192 | 3.3.90.35.00.00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1240065 | 04/05/2026 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.39.00.00 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1240066 | 04/05/2026 | ***.072.152-** | JOSE ALVES RIBEIRO | 01.031.0001.2.001 | 3.3.90.14.00.00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1240067 | 04/05/2026 | ***.951.002-** | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | 01.031.0001.2.001 | 3.3.90.14.00.00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1240068 | 04/05/2026 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1240069 | 04/05/2026 | **.659.210/0001-** | SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME | 09.272.1003.2.245 | 3.3.90.39.00.00 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1240070 | 04/05/2026 | **.964.935/0001-** | CASA DO ROTEADOR LTDA | 09.272.1003.2.245 | 3.3.90.39.00.00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1240071 | 04/05/2026 | **.913.711/0079-** | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.39.00.00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1240072 | 04/05/2026 | **.913.711/0079-** | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.39.00.00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1240073 | 04/05/2026 | **.404.914/0001-** | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1240074 | 04/05/2026 | **.676.643/0001-** | OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 207,12 | 207,12 | 207,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1240075 | 04/05/2026 | **.014.246/0001-** | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 165,02 | 165,02 | 165,02 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1240076 | 04/05/2026 | **.991.502/0003-** | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.30.00.00 | 251,04 | 251,04 | 251,04 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1240078 | 04/05/2026 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 495,34 | 495,34 | 495,34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1220001 | 02/05/2026 | **.061.257/0001-** | DEPOSITO EXPANSAO LTDA | 08.244.0026.2.178 | 3.3.90.30.00.00 | 315,60 | 315,60 | 315,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200867 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE ESF PEDRO F.FILHO - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.412,24 | 3.412,24 | 3.412,24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200866 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 3.972,08 | 3.972,08 | 3.972,08 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200865 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 33.159,87 | 33.159,87 | 33.159,87 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200863 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 26.739,52 | 26.739,52 | 26.739,52 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200864 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE | 10.301.0037.2.137 | 3.1.90.11.00.00 | 5.057,10 | 5.057,10 | 5.057,10 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200862 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 25.074,33 | 25.074,33 | 25.074,33 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200861 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO | 10.301.0020.2.133 | 3.1.90.04.00.00 | 3.760,62 | 3.760,62 | 3.760,62 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200860 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU | 10.301.0020.2.133 | 3.1.90.11.00.00 | 42.455,78 | 42.455,78 | 42.455,78 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200859 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 11.168,20 | 11.168,20 | 11.168,20 |