Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590009 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS |
15.122.0037.2.054 |
3.1.90.11.00.00 |
60.575,93 |
60.575,93 |
57.750,46 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590008 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
8.926,05 |
8.926,05 |
8.926,05 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590007 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS |
13.122.0037.2.043 |
3.1.90.11.00.00 |
7.506,25 |
7.506,25 |
4.325,06 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590005 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.04.00.00 |
38.273,90 |
38.273,90 |
38.273,90 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590004 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS |
20.122.0037.2.034 |
3.1.90.11.00.00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590003 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS |
20.122.0037.2.034 |
3.1.90.04.00.00 |
7.799,23 |
7.799,23 |
7.799,23 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590002 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
40.450,25 |
40.450,25 |
40.450,25 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590001 |
28/02/2024 |
**.371.503/0001-** |
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA |
04.122.0037.2.014 |
3.3.90.30.00.00 |
2.147,60 |
2.147,60 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580042 |
27/02/2024 |
***.265.312-** |
UELMA RAMOS FEITOSA |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580043 |
27/02/2024 |
***.727.032-** |
KELLY SOUSA SILVA |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580041 |
27/02/2024 |
***.411.382-** |
ELIAS DA SILVA MACEDO |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580039 |
27/02/2024 |
***.996.721-** |
MARIA AMANDA EUGENIO COSTA |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580040 |
27/02/2024 |
***.013.002-** |
LUZIO DA COSTA DIAS |
10.122.0025.2.123 |
3.3.90.14.00.00 |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
580037 |
27/02/2024 |
**.420.742/0001-** |
CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
18.542.1010.2.098 |
3.3.90.30.00.00 |
1.304,10 |
1.304,10 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
580038 |
27/02/2024 |
**.420.742/0001-** |
CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
18.542.1010.2.098 |
3.3.90.30.00.00 |
1.874,10 |
1.874,10 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580036 |
27/02/2024 |
**.433.811/0001-** |
COML. DE DERIV. DE PETROLEO NAVES LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
254,56 |
254,56 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580035 |
27/02/2024 |
**.014.246/0001-** |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580034 |
27/02/2024 |
**.750.422/0001-** |
PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
285,10 |
285,10 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580033 |
27/02/2024 |
**.090.690/0001-** |
CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A. |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.39.00.00 |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
580032 |
27/02/2024 |
***.687.943-** |
SANDRA FARIAS SILVA |
10.303.0210.2.151 |
3.3.90.48.00.00 |
217,35 |
217,35 |
217,35 |