| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050170 | 24/07/2025 | **.744.902/0001-** | START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.4.90.52.00.00 | 29.888,00 | 29.888,00 | 29.888,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050171 | 24/07/2025 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050172 | 24/07/2025 | **.000.000/4122-** | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3.3.90.39.00.00 | 59,43 | 59,43 | 59,43 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050173 | 24/07/2025 | **.668.317/0001-** | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.35.00.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2050174 | 24/07/2025 | **.129.041/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 09.272.1003.2.244 | 3.1.90.01.00.00 | 10.604,05 | 10.604,05 | 10.604,05 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2050175 | 24/07/2025 | **.913.711/0079-** | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 3.3.90.39.00.00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050176 | 24/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.04.00.00 | 3.671,59 | 3.671,59 | 3.671,59 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050177 | 24/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.04.00.00 | 3.671,59 | 3.671,59 | 3.671,59 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050178 | 24/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 4.606,66 | 4.606,66 | 4.606,66 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2050179 | 24/07/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 4.606,66 | 4.606,66 | 4.606,66 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050180 | 24/07/2025 | ***.331.971-** | ENIVALDO ARAUJO MOREIRA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.36.00.00 | 3.524,00 | 3.524,00 | 3.524,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050181 | 24/07/2025 | **.478.688/0001-** | MAURO LUIZ COSTA RUELA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.30.00.00 | 7.580,00 | 7.580,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050182 | 24/07/2025 | **.198.164/0001-** | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10.301.0020.2.133 | 3.3.90.39.00.00 | 1.106,66 | 1.106,66 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050183 | 24/07/2025 | **.198.164/0001-** | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10.301.0020.2.133 | 3.3.90.39.00.00 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040001 | 23/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 8.068,80 | 8.068,80 | 8.068,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040002 | 23/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 8.068,80 | 8.068,80 | 8.068,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040003 | 23/07/2025 | **.313.826/0001-** | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.30.00.00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040004 | 23/07/2025 | **.313.826/0001-** | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.30.00.00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | |
| FUNDEB | 2040005 | 23/07/2025 | ***.931.782-** | ANDRE NASCIMENTO BRITO | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2040006 | 23/07/2025 | ***.613.322-** | ITALO NOVAIS DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| FUNDEB | 2040007 | 23/07/2025 | ***.938.041-** | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 4.605,00 | 4.605,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2040008 | 23/07/2025 | ***.778.602-** | WEMERSON RODRIGUES SILVA | 12.361.0401.2.103 | 3.3.90.36.00.00 | 2.883,00 | 2.883,00 | 2.883,00 | |
| FUNDEB | 2040009 | 23/07/2025 | ***.910.092-** | JUACI MARTINS GOMES | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| FUNDEB | 2040010 | 23/07/2025 | ***.333.752-** | WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 1.058,10 | 1.058,10 | 1.058,10 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040011 | 23/07/2025 | ***.013.002-** | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.14.00.00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| FUNDEB | 2040012 | 23/07/2025 | ***.911.452-** | ALCIENE NEVES CAVALCANTE | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 1.591,76 | 1.591,76 | 1.591,76 | |
| FUNDEB | 2040013 | 23/07/2025 | ***.181.863-** | JARIANE DA SILVA SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 1.591,76 | 1.591,76 | 1.591,76 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040014 | 23/07/2025 | ***.332.591-** | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.14.00.00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| FUNDEB | 2040015 | 23/07/2025 | ***.140.251-** | ELIANE APARECIDA DINIZ | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 1.591,76 | 1.591,76 | 1.591,76 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040016 | 23/07/2025 | ***.229.812-** | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.14.00.00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 |