| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410011 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/NOVA BARREIRA EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.930,18 | 1.930,18 | 1.930,18 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410012 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410013 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS CEDIDOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 4.053,62 | 4.053,62 | 4.053,62 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410014 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 7.121,21 | 7.121,21 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410015 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 18.697,43 | 18.697,43 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410016 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410017 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 9.455,95 | 9.455,95 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410018 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS | 04.124.0037.2.022 | 3.1.90.11.00.00 | 2.556,02 | 2.556,02 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410019 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.636,98 | 1.636,98 | 1.636,98 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410023 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS COMISSIONADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 8.265,38 | 8.265,38 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410024 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 77.184,66 | 77.184,66 | 77.184,66 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410025 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.04.00.00 | 20.870,48 | 20.870,48 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410026 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 3.018,00 | 3.018,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410027 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0730.2.018 | 3.1.90.11.00.00 | 18.676,00 | 18.676,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410028 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 40.659,82 | 40.659,82 | 40.659,82 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410029 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS COMISSIONADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 6.631,72 | 6.631,72 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410030 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.04.00.00 | 31.864,31 | 31.864,31 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410031 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 5.682,48 | 5.682,48 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410032 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 8.317,52 | 8.317,52 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410033 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 45.205,48 | 45.205,48 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410034 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 12.526,50 | 12.526,50 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410035 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410036 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.04.00.00 | 23.847,17 | 23.847,17 | 23.847,17 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410037 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.04.00.00 | 23.452,27 | 23.452,27 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410038 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 8.572,00 | 8.572,00 | 8.572,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410039 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410040 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410041 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.072 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410042 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS COMISSIONADOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 11.513,35 | 11.513,35 | 11.513,35 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410043 | 29/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 312.212,43 | 312.212,43 | 0,00 |