Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2420127 29/08/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS 08.122.0137.2.159 3.1.90.04.00.00 10.798,87 10.798,87 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2420128 29/08/2024 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 18.810,69 18.810,69 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2420129 29/08/2024 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO 08.122.0137.2.159 3.1.90.04.00.00 2.273,42 2.273,42 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2420130 29/08/2024 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 25.852,44 25.852,44 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2420131 29/08/2024 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO 08.122.0137.2.159 3.1.90.04.00.00 30.809,91 30.809,91 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2420132 29/08/2024 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 8.844,86 8.844,86 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2420133 29/08/2024 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO 08.122.0137.2.159 3.1.90.11.00.00 36.372,27 36.372,27 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2420134 29/08/2024 **.295.113/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO 08.122.0137.2.159 3.1.90.04.00.00 27.322,34 27.322,34 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2420091 29/08/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS 04.122.0037.2.076 3.1.90.04.00.00 20.499,23 20.499,23 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2420090 29/08/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO 10.301.0020.2.134 3.1.90.04.00.00 3.429,42 3.429,42 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2420088 29/08/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU 10.301.0020.2.134 3.1.90.11.00.00 31.366,35 31.366,35 0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 2420089 29/08/2024 **.954.959/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS 08.243.0131.2.190 3.1.90.11.00.00 17.703,97 17.703,97 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2420087 29/08/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS 04.122.0037.2.076 3.1.90.11.00.00 19.238,68 19.238,68 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2420086 29/08/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS 13.122.0037.2.043 3.1.90.11.00.00 73.847,01 73.847,01 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2420082 29/08/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS 15.122.0037.2.054 3.1.90.11.00.00 61.634,43 61.634,43 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2420083 29/08/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO 10.301.1004.2.150 3.1.90.11.00.00 31.753,74 31.753,74 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2420081 29/08/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M S F DE ASSIS - CONTRATADO 10.122.0025.2.120 3.1.90.04.00.00 23.378,74 23.378,74 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2420080 29/08/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS 10.122.0025.2.120 3.1.90.11.00.00 109.125,23 109.125,23 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2420078 29/08/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADO 10.122.0025.2.124 3.1.90.04.00.00 7.083,84 7.083,84 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2420079 29/08/2024 **.832.977/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS 15.122.0037.2.072 3.1.90.11.00.00 9.000,00 9.000,00 0,00