| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2420127 | 29/08/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 10.798,87 | 10.798,87 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2420128 | 29/08/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 18.810,69 | 18.810,69 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2420129 | 29/08/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 2.273,42 | 2.273,42 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2420130 | 29/08/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 25.852,44 | 25.852,44 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2420131 | 29/08/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 30.809,91 | 30.809,91 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2420132 | 29/08/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 8.844,86 | 8.844,86 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2420133 | 29/08/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 36.372,27 | 36.372,27 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2420134 | 29/08/2024 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 27.322,34 | 27.322,34 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2420091 | 29/08/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.04.00.00 | 20.499,23 | 20.499,23 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2420090 | 29/08/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO | 10.301.0020.2.134 | 3.1.90.04.00.00 | 3.429,42 | 3.429,42 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2420088 | 29/08/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU | 10.301.0020.2.134 | 3.1.90.11.00.00 | 31.366,35 | 31.366,35 | 0,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 2420089 | 29/08/2024 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.11.00.00 | 17.703,97 | 17.703,97 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2420087 | 29/08/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 19.238,68 | 19.238,68 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2420086 | 29/08/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 73.847,01 | 73.847,01 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2420082 | 29/08/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 61.634,43 | 61.634,43 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2420083 | 29/08/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 31.753,74 | 31.753,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2420081 | 29/08/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.04.00.00 | 23.378,74 | 23.378,74 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2420080 | 29/08/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.11.00.00 | 109.125,23 | 109.125,23 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2420078 | 29/08/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.124 | 3.1.90.04.00.00 | 7.083,84 | 7.083,84 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2420079 | 29/08/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.072 | 3.1.90.11.00.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |