Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183018 02/07/2021 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.122.0037.2.064 216.39 02/07/2021 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183085 02/07/2021 BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.024 31.35 02/07/2021 TARIFA BANCARIA REF. MES DE JULHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183083 02/07/2021 BANCO DA AMAZONIA SA 04.123.0071.2.024 1.50 02/07/2021 TARIFAS BANCARIAS JULHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183063 02/07/2021 BANCO DO BRASIL S/A 12.361.0401.2.045 52.25 02/07/2021 TARIFA BANCARIA REF. MES DE JULHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183007 02/07/2021 GA GLESIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 12.361.0401.2.045 15,000.00 02/07/2021 REPROGRAFIA COLORIDA PARA COMPLEMENTOS DE TAREFÃO DE FERIAS DO ENSINO REMOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183003 02/07/2021 MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 12.122.0037.2.040 10,000.00 02/07/2021 PRESTAÇÃO D SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE/3° BIMESTRE DE 2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183005 02/07/2021 CAMPOSCOL LTDA - ME 15.122.0037.2.081 20,013.00 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183006 02/07/2021 CAMPOSCOL LTDA - ME 15.122.0006.2.080 8,505.00 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183009 02/07/2021 T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 26.782.0734.2.090 3,040.15 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183010 02/07/2021 T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 15.122.0037.2.081 3,130.30 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183011 02/07/2021 T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 26.782.0734.2.090 1,963.95 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183012 02/07/2021 T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 26.122.0037.2.088 3,270.80 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183013 02/07/2021 T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 15.122.0037.2.081 1,373.50 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183014 02/07/2021 T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 26.122.0037.2.088 3,939.25 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183015 02/07/2021 T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 04.122.0037.2.015 4,036.40 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183008 02/07/2021 T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 04.122.0037.2.015 2,016.50 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183002 02/07/2021 DELTA PUBLICIDADE S/A 04.122.0715.2.016 560.00 02/07/2021 PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183026 02/07/2021 CRISTIANO NUNES DE SOUZA 26338752892 20.605.0643.2.039 1,250.00 02/07/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NA FEIRA MUNICIPAL.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183029 02/07/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.122.0037.2.081 22,950.00 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 183028 02/07/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.082 22,950.00 02/07/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.