Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 330042 26/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS 04.124.0037.2.022 6,100.00 26/11/2021 VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - LUCIANO MORAIS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 330041 26/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS 20.122.0037.2.033 51.27 26/11/2021 SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021 - ROSA FELIX PEREIRA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 330040 26/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS 04.124.0037.2.022 3,806.22 26/11/2021 VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - TAFNES DE SOUSA GOMES CORREIA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 330039 26/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS 20.122.0037.2.033 47,175.07 26/11/2021 VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021 - ABIMAEL PEREIRA CARVALHO E OUTROS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 330038 26/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE COMISSIONADO 26.122.0037.2.088 6,000.00 26/11/2021 VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FLAVIO PASTORA DOS SANTOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 330003 26/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS 04.122.0037.2.015 9,000.00 26/11/2021 VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021- CLEBER LOPES DE OLIVEIRA.
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 329001 25/11/2021 L B DE AMORIM EIRELI 08.244.0011.2.189 450.00 25/11/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 329005 25/11/2021 COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA 08.122.0137.2.165 20,001.30 25/11/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NF. 317.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 329006 25/11/2021 COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA 08.244.0051.2.183 3,761.80 25/11/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NF. 318.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 329004 25/11/2021 COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA 08.244.0048.2.179 1,290.00 25/11/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NF. 319.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 329003 25/11/2021 OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA 08.122.0137.2.165 243.76 25/11/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 329002 25/11/2021 CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 08.122.0137.2.165 12,461.10 25/11/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 329001 25/11/2021 COMERCIAL RENDE MAIS LTDA 08.244.0047.2.173 5,533.80 25/11/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 265.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 329007 25/11/2021 C. FARIAS COSTA - ME 08.122.0137.2.165 700.00 25/11/2021 AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 329008 25/11/2021 C. FARIAS COSTA - ME 08.122.0137.2.165 1,349.00 25/11/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 329009 25/11/2021 L B DE AMORIM EIRELI 08.122.0137.2.165 1,225.00 25/11/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 329006 25/11/2021 PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.132 18,211.16 25/11/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 329001 25/11/2021 VALDEMIR FERREIRA DA SILVA 10.122.0025.2.134 540.00 25/11/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HEMOPA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 329003 25/11/2021 PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.1004.2.137 6,624.00 25/11/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE A COVD 19.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 329004 25/11/2021 PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.132 53,788.86 25/11/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS.