Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDEB 179308 28/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/VILA MANDI 40% - NAO ESTAVEIS 12.361.0401.2.123 1,728.10 28/06/2021 VECIMENTOS E SALARIOS - VILA MANDI - FUNDEB 40% - NÃO ESTAVEL MARIA ODETE GREFF) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.
FUNDEB 179309 28/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/VILA MANDI 40% - NAO ESTAVEIS 12.361.0401.2.123 864.05 28/06/2021 PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - VILA MANDI - FUNDEB 40% - NÃO ESTAVEL MARIA ODETE GREFF) MES DE JUNHO/2021.
FUNDEB 179311 28/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/VILA MANDI 40% - NAO ESTAVEIS 12.361.0401.2.123 576.03 28/06/2021 ADICIONAL DE FERIAS - VILA MANDI - FUNDEB 40% - NÃO ESTAVEL MARIA ODETE GREFF) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176059 25/06/2021 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.024 77.90 25/06/2021 TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176057 25/06/2021 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.024 77.90 25/06/2021 TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176011 25/06/2021 JENNIFER NERY DA COSTA QUEIROZ 04.123.0071.2.025 327.00 25/06/2021 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA TESOURARIA GERAL.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176070 25/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.122.0037.2.088 13,803.70 25/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176069 25/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.451.0502.1.014 2,459.20 25/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176068 25/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.082 3,248.00 25/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176066 25/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.782.0734.2.090 41,894.12 25/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176067 25/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.451.0502.1.014 2,491.45 25/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176071 25/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.122.0037.2.081 4,635.30 25/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176065 25/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.122.0037.2.088 4,590.00 25/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176063 25/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.782.0734.2.090 6,104.85 25/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176064 25/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.082 7,561.95 25/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176062 25/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 20.122.0037.2.033 3,443.25 25/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176061 25/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.122.0037.2.088 4,341.36 25/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176039 25/06/2021 EDIMAR DA COSTA ALMEIDA 15.122.0037.2.081 2,990.00 25/06/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. O MÊS DE MAIO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176008 25/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0715.2.016 218.40 25/06/2021 PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 176048 25/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.015 2,433.03 25/06/2021 ABONO PECUNIARIO - DANIELE FERREIRA BRITO.