| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 590068 | 28/02/2024 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/ EFETIVOS | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 4.615,90 | 4.615,90 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 300033 | 30/01/2024 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/ EFETIVOS | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 6.154,53 | 6.154,53 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590012 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 10.482,58 | 10.482,58 | 10.482,58 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300026 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 10.482,58 | 10.482,58 | 10.482,58 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590016 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310708 | 31/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300034 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710002 | 11/03/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 6.886,99 | 6.886,99 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590002 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 40.450,25 | 40.450,25 | 40.450,25 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300025 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 42.745,91 | 42.745,91 | 42.745,91 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590005 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.04.00.00 | 38.273,90 | 38.273,90 | 38.273,90 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300028 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.04.00.00 | 38.273,90 | 38.273,90 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600034 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.04.00.00 | 16.271,21 | 16.271,21 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310039 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.04.00.00 | 16.071,21 | 16.071,21 | 16.071,21 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600033 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.11.00.00 | 21.055,37 | 21.055,37 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310038 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.11.00.00 | 23.373,10 | 23.373,10 | 23.373,10 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 600059 | 29/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 72.073,34 | 72.073,34 | 72.073,34 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300032 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.3.90.08.00.00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300029 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 85.964,84 | 85.964,84 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590007 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 7.506,25 | 7.506,25 | 4.325,06 |