| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600173 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 966,67 | 966,67 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310087 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 966,67 | 966,67 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600178 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SEC. SAUDE - SEMUS - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 4.198,16 | 4.198,16 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310098 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SEC. SAUDE - SEMUS - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 4.198,16 | 4.198,16 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600147 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ESF. SÃO JOSÉ - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.900,01 | 2.900,01 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590033 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.04.00.00 | 17.920,51 | 17.920,51 | 17.920,51 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300043 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.04.00.00 | 17.920,51 | 17.920,51 | 17.920,51 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590030 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 18.632,76 | 18.632,76 | 18.632,76 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300041 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 18.253,76 | 18.253,76 | 18.253,76 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590043 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590022 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 8.777,00 | 8.777,00 | 8.777,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300067 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300049 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 8.777,00 | 8.777,00 | 8.777,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600013 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 6.393,16 | 6.393,16 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600016 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE - ESF RIO ARAGUAIA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.067,27 | 3.067,27 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600047 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 13.750,75 | 13.750,75 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310024 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 16.306,02 | 16.306,02 | 16.306,02 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600049 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 5.984,54 | 5.984,54 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310025 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 6.209,54 | 6.209,54 | 6.209,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600041 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 2.516,89 | 2.516,89 | 0,00 |