Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
590065 |
28/02/2024 |
**.202.030/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS |
18.542.1010.2.098 |
3.1.90.11.00.00 |
72.714,97 |
72.714,97 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
300062 |
30/01/2024 |
**.202.030/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS |
18.542.1010.2.098 |
3.1.90.11.00.00 |
72.667,96 |
72.667,96 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600021 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS |
10.301.0020.2.130 |
3.1.90.04.00.00 |
6.663,23 |
6.663,23 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310035 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS |
10.301.0020.2.130 |
3.1.90.04.00.00 |
4.953,23 |
4.953,23 |
4.953,23 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600018 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA |
10.301.0020.2.130 |
3.1.90.11.00.00 |
22.254,69 |
22.254,69 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310034 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA |
10.301.0020.2.130 |
3.1.90.11.00.00 |
25.221,15 |
25.221,15 |
25.221,15 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590031 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS |
15.122.0037.2.054 |
3.1.90.11.00.00 |
9.385,25 |
9.385,25 |
9.385,25 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300040 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS |
15.122.0037.2.054 |
3.1.90.11.00.00 |
9.385,25 |
9.385,25 |
9.385,25 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590027 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO |
15.122.0037.2.054 |
3.1.90.11.00.00 |
9.171,34 |
9.171,34 |
9.171,34 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300037 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO |
15.122.0037.2.054 |
3.1.90.11.00.00 |
9.171,34 |
9.171,34 |
9.171,34 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590047 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS |
15.122.0037.2.054 |
3.3.90.08.00.00 |
119,64 |
119,64 |
119,64 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590009 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS |
15.122.0037.2.054 |
3.1.90.11.00.00 |
60.575,93 |
60.575,93 |
57.750,46 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300038 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS |
15.122.0037.2.054 |
3.3.90.08.00.00 |
119,64 |
119,64 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300031 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS |
15.122.0037.2.054 |
3.1.90.11.00.00 |
61.972,68 |
61.972,68 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600165 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310078 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600154 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
1.873,49 |
1.873,49 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600168 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310080 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600167 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF JOSE MARIA MATOS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |