| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 530001 | 22/02/2024 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 3.1.90.04.00.00 | 537.632,08 | 537.632,08 | 0,00 | |
| FUNDEB | 290085 | 29/01/2024 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 3.1.90.04.00.00 | 56.097,22 | 56.097,22 | 56.097,22 | |
| FUNDEB | 600133 | 29/02/2024 | **.546.234/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 3.1.90.11.00.00 | 3.681,90 | 3.681,90 | 0,00 | |
| FUNDEB | 540012 | 23/02/2024 | **.546.234/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 3.1.90.04.00.00 | 13.635,10 | 13.635,10 | 0,00 | |
| FUNDEB | 530014 | 22/02/2024 | **.546.234/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 3.3.90.08.00.00 | 418,74 | 418,74 | 0,00 | |
| FUNDEB | 530012 | 22/02/2024 | **.546.234/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 3.1.90.11.00.00 | 257.844,63 | 257.844,63 | 0,00 | |
| FUNDEB | 290099 | 29/01/2024 | **.546.234/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 3.3.90.08.00.00 | 478,56 | 478,56 | 478,56 | |
| FUNDEB | 290097 | 29/01/2024 | **.546.234/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 3.1.90.11.00.00 | 259.496,47 | 259.496,47 | 259.496,47 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 600060 | 29/02/2024 | **.402.931/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.122.0037.2.224 | 3.1.90.11.00.00 | 12.538,26 | 12.538,26 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590013 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 4.684,63 | 4.684,63 | 4.684,63 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590017 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 35.096,00 | 35.096,00 | 35.096,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300017 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 42.512,67 | 42.512,67 | 42.512,67 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300036 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO/SEDE EFETIVOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 4.684,63 | 4.684,63 | 4.684,63 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590046 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.072 | 3.1.90.11.00.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300077 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.072 | 3.1.90.11.00.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600022 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 182.034,50 | 182.034,50 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310051 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 187.065,95 | 187.065,95 | 187.065,95 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600028 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS - COMISSIONADOS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 12.531,56 | 12.531,56 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580001 | 27/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS - COMISSIONADOS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 3.399,59 | 3.399,59 | 3.399,59 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310053 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS - COMISSIONADOS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 16.708,74 | 16.708,74 | 16.708,74 |