| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600038 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 24.922,49 | 24.922,49 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310041 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 17.417,50 | 17.417,50 | 17.417,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600053 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 7.850,46 | 7.850,46 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310026 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 13.566,76 | 13.566,76 | 13.566,76 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600055 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 6.241,54 | 6.241,54 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310027 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 6.166,54 | 6.166,54 | 6.166,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600032 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 19.464,42 | 19.464,42 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310022 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 20.286,84 | 20.286,84 | 20.286,84 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600040 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 2.542,27 | 2.542,27 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600035 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.142,27 | 3.142,27 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310040 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.142,27 | 3.142,27 | 3.142,27 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600029 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 26.728,08 | 26.728,08 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310020 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 36.291,16 | 36.291,16 | 36.291,16 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310021 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.3.90.08.00.00 | 1.846,28 | 1.846,28 | 1.846,28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600043 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 23.367,80 | 23.367,80 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310023 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 25.462,64 | 25.462,64 | 25.462,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600019 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.04.00.00 | 5.834,54 | 5.834,54 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310050 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.04.00.00 | 5.909,54 | 5.909,54 | 5.909,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600015 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.11.00.00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310049 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.11.00.00 | 2.900,87 | 2.900,87 | 2.900,87 |