Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310043 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
5.806,58 |
5.806,58 |
5.806,58 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600044 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
5.684,54 |
5.684,54 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310044 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
5.684,54 |
5.684,54 |
5.684,54 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600011 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
7.728,45 |
7.728,45 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310031 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
8.467,01 |
8.467,01 |
8.467,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600014 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CRISTALINO - CEDIDO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
3.050,94 |
3.050,94 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310033 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CRISTALINO - CEDIDO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
2.963,04 |
2.963,04 |
2.963,04 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600012 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
3.742,27 |
3.742,27 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310032 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
2.467,27 |
2.467,27 |
2.467,27 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600020 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
27.318,74 |
27.318,74 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310019 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
28.450,07 |
28.450,07 |
28.450,07 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600010 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
21.765,82 |
21.765,82 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310014 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.08.00.00 |
2.261,66 |
2.261,66 |
2.261,66 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310015 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
21.501,47 |
21.501,47 |
21.501,47 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310016 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
2.467,27 |
2.467,27 |
2.467,27 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600007 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
19.934,01 |
19.934,01 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310012 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.11.00.00 |
23.919,32 |
23.919,32 |
23.919,32 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310013 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE EDSON MIGLIOLI |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.08.00.00 |
119,64 |
119,64 |
119,64 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600039 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
2.767,27 |
2.767,27 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310042 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - CONTRATADO |
10.122.0025.2.122 |
3.1.90.04.00.00 |
2.842,27 |
2.842,27 |
2.842,27 |