| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600041 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 2.516,89 | 2.516,89 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600040 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 2.542,27 | 2.542,27 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600039 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 2.767,27 | 2.767,27 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600038 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 24.922,49 | 24.922,49 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600037 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO | 10.304.0202.2.154 | 3.1.90.04.00.00 | 13.555,20 | 13.555,20 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600035 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.142,27 | 3.142,27 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600034 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.04.00.00 | 16.271,21 | 16.271,21 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600033 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.11.00.00 | 21.055,37 | 21.055,37 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600032 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 19.464,42 | 19.464,42 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600031 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 83.381,60 | 83.381,60 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600030 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 9.174,71 | 9.174,71 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600029 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 26.728,08 | 26.728,08 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600028 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS - COMISSIONADOS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 12.531,56 | 12.531,56 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600027 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CONTRATADOS. | 10.301.0020.2.132 | 3.1.90.04.00.00 | 2.467,27 | 2.467,27 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600026 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 28.569,84 | 28.569,84 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600024 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 10.301.0020.2.132 | 3.1.90.11.00.00 | 33.688,76 | 33.688,76 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600023 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 3.3.90.08.00.00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600022 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 182.034,50 | 182.034,50 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600021 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.04.00.00 | 6.663,23 | 6.663,23 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600020 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 27.318,74 | 27.318,74 | 0,00 |