| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 590065 | 28/02/2024 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 72.714,97 | 72.714,97 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 300062 | 30/01/2024 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 72.667,96 | 72.667,96 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600021 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.04.00.00 | 6.663,23 | 6.663,23 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310035 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.04.00.00 | 4.953,23 | 4.953,23 | 4.953,23 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600018 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.11.00.00 | 22.254,69 | 22.254,69 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310034 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA | 10.301.0020.2.130 | 3.1.90.11.00.00 | 25.221,15 | 25.221,15 | 25.221,15 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590031 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 9.385,25 | 9.385,25 | 9.385,25 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300040 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 9.385,25 | 9.385,25 | 9.385,25 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590027 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 9.171,34 | 9.171,34 | 9.171,34 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300037 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 9.171,34 | 9.171,34 | 9.171,34 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590047 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.3.90.08.00.00 | 119,64 | 119,64 | 119,64 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590009 | 28/02/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 60.575,93 | 60.575,93 | 57.750,46 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300038 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.3.90.08.00.00 | 119,64 | 119,64 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300031 | 30/01/2024 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 61.972,68 | 61.972,68 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600165 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 966,67 | 966,67 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310078 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 966,67 | 966,67 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600154 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.873,49 | 1.873,49 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600168 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.933,34 | 1.933,34 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310080 | 31/01/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.933,34 | 1.933,34 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600167 | 29/02/2024 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF JOSE MARIA MATOS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 966,67 | 966,67 | 0,00 |