Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600173 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600170 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600168 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600167 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF JOSE MARIA MATOS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600166 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600163 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600164 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600165 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600161 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600160 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SÃO JOSE - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600158 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600157 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600154 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
1.873,49 |
1.873,49 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600155 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600151 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.669,40 |
2.669,40 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600152 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600150 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600149 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
966,67 |
966,67 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600147 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ESF. SÃO JOSÉ - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600148 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. VILA MANDI - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
0,00 |