Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDEB |
530012 |
22/02/2024 |
**.546.234/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70% |
12.365.0450.2.109 |
3.1.90.11.00.00 |
257.844,63 |
257.844,63 |
0,00 |
|
FUNDEB |
530011 |
22/02/2024 |
***.035.232-** |
WLYSSES DA SILVA DIAS |
12.361.0401.2.104 |
3.1.90.04.00.00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
|
FUNDEB |
530010 |
22/02/2024 |
***.895.582-** |
ANNA ELLEN OLIVEIRA AGUIAR |
12.361.0401.2.104 |
3.1.90.04.00.00 |
2.108,00 |
2.108,00 |
0,00 |
|
FUNDEB |
530009 |
22/02/2024 |
***.513.142-** |
ANA PLICIA BARBOSA SANTANA |
12.361.0401.2.104 |
3.1.90.04.00.00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
0,00 |
|
FUNDEB |
530008 |
22/02/2024 |
***.930.862-** |
MATHEUS DE SOUZA DOS SANTOS |
12.361.0401.2.104 |
3.1.90.04.00.00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
0,00 |
|
FUNDEB |
530007 |
22/02/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% |
12.361.0401.2.104 |
3.3.90.08.00.00 |
119,64 |
119,64 |
0,00 |
|
FUNDEB |
530006 |
22/02/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% |
12.361.0401.2.104 |
3.1.90.04.00.00 |
1.513.431,10 |
1.513.431,10 |
0,00 |
|
FUNDEB |
530005 |
22/02/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - CONTRATADOS 70% |
12.367.0468.2.118 |
3.1.90.04.00.00 |
17.956,32 |
17.956,32 |
0,00 |
|
FUNDEB |
530004 |
22/02/2024 |
**.546.234/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA- CONTRATO |
12.366.0401.2.116 |
3.1.90.04.00.00 |
79.312,85 |
79.312,85 |
0,00 |
|
FUNDEB |
530003 |
22/02/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATADOS 70% |
12.365.0450.2.114 |
3.1.90.04.00.00 |
316.121,67 |
316.121,67 |
0,00 |
|
FUNDEB |
530002 |
22/02/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% |
12.365.0450.2.109 |
3.3.90.08.00.00 |
179,46 |
179,46 |
0,00 |
|
FUNDEB |
530001 |
22/02/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% |
12.365.0450.2.109 |
3.1.90.04.00.00 |
537.632,08 |
537.632,08 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
530079 |
22/02/2024 |
**.014.246/0001-** |
AUTO POSTO PARASAO LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
530080 |
22/02/2024 |
**.676.643/0001-** |
OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
329,00 |
329,00 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
520037 |
21/02/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
10.301.0024.2.136 |
3.3.90.30.00.00 |
5.576,00 |
5.576,00 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
520038 |
21/02/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
5.051,20 |
5.051,20 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
520036 |
21/02/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
10.301.0245.2.149 |
3.3.90.30.00.00 |
5.090,06 |
5.090,06 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
520035 |
21/02/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
10.304.0037.2.153 |
3.3.90.30.00.00 |
6.022,08 |
6.022,08 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
520034 |
21/02/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.30.00.00 |
4.837,15 |
4.837,15 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
520033 |
21/02/2024 |
**.901.093/0002-** |
POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.30.00.00 |
6.002,40 |
6.002,40 |
0,00 |