Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600042 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU |
10.301.0020.2.134 |
3.1.90.11.00.00 |
26.577,17 |
26.577,17 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310063 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU |
10.301.0020.2.134 |
3.1.90.11.00.00 |
30.030,55 |
30.030,55 |
30.030,55 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600048 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO |
10.301.0020.2.134 |
3.1.90.04.00.00 |
2.981,28 |
2.981,28 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310064 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO |
10.301.0020.2.134 |
3.1.90.04.00.00 |
3.431,28 |
3.431,28 |
3.431,28 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600054 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEC COMISSIONADOS |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.11.00.00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310056 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEC COMISSIONADOS |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.11.00.00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600031 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.11.00.00 |
83.381,60 |
83.381,60 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310054 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.11.00.00 |
89.526,46 |
89.526,46 |
89.526,46 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600051 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.04.00.00 |
51.363,54 |
51.363,54 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310055 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.04.00.00 |
41.317,17 |
41.317,17 |
41.317,17 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
170002 |
17/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS |
10.301.1004.2.150 |
3.1.90.04.00.00 |
4.856,79 |
4.856,79 |
4.856,79 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590029 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
7.900,27 |
7.900,27 |
7.900,27 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300045 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/B. DOS CAMPOS EFETIVOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
7.900,27 |
7.900,27 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590021 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS |
04.124.0037.2.022 |
3.1.90.11.00.00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300064 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS |
04.124.0037.2.022 |
3.1.90.11.00.00 |
18.666,67 |
18.666,67 |
18.666,67 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590023 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS |
04.124.0037.2.022 |
3.1.90.11.00.00 |
4.733,88 |
4.733,88 |
4.733,88 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300061 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS |
04.124.0037.2.022 |
3.1.90.11.00.00 |
4.733,88 |
4.733,88 |
4.733,88 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590028 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS |
04.122.0730.2.018 |
3.1.90.11.00.00 |
25.744,45 |
25.744,45 |
25.744,45 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300069 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS |
04.122.0730.2.018 |
3.1.90.11.00.00 |
21.702,91 |
21.702,91 |
21.702,91 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590024 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/NOVA BARREIRA EFETIVOS |
04.122.0037.2.012 |
3.1.90.11.00.00 |
1.923,80 |
1.923,80 |
1.923,80 |