Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 113003 23/04/2021 DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI 18.542.1010.2.115 1,905.00 23/04/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 113002 23/04/2021 DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI 18.542.1010.2.115 1,900.00 23/04/2021 SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 113004 23/04/2021 BANCO DO BRASIL S/A 18.542.1010.2.115 117.00 23/04/2021 TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113039 23/04/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 04.122.0000.2.004 1,178.00 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113012 23/04/2021 R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0006.2.080 132.32 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113011 23/04/2021 R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0006.2.080 3,340.00 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113009 23/04/2021 R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0006.2.080 1,154.50 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113008 23/04/2021 R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0006.2.080 724.20 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113010 23/04/2021 R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0006.2.080 6,803.55 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113007 23/04/2021 R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0006.2.080 6,939.20 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113006 23/04/2021 R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 15.122.0006.2.080 5,950.70 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113038 23/04/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.451.0502.1.014 2,061.50 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113018 23/04/2021 P F QUEIROZ JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI 04.122.0037.2.012 1,061.00 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113017 23/04/2021 P F QUEIROZ JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI 04.122.0037.2.015 300.00 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RH.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113016 23/04/2021 P F QUEIROZ JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI 04.123.0071.2.025 450.00 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA TESOURARIA GERAL.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113098 23/04/2021 BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.024 23.00 23/04/2021 TARIFA BANCARIA REF. MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113037 23/04/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 15.122.0037.2.081 1,472.50 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113035 23/04/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.122.0037.2.088 2,061.50 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113032 23/04/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 04.122.0037.2.096 1,178.00 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 113042 23/04/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.122.0037.2.088 5,376.00 23/04/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.