Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130080 10/05/2021 BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.024 13.80 10/05/2021 TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE MAIO/2021
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130069 10/05/2021 PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.010 21,204.83 10/05/2021 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130073 10/05/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 04.122.0037.2.015 1,923.00 10/05/2021 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/ 2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130075 10/05/2021 PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.010 7.57 10/05/2021 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130009 10/05/2021 L B DE AMORIM EIRELI 15.122.0037.2.081 1,647.40 10/05/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130008 10/05/2021 L B DE AMORIM EIRELI 26.122.0037.2.088 10,955.00 10/05/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130007 10/05/2021 N.C.S. COELHO & CIA LTDA 26.782.0734.2.090 4,000.00 10/05/2021 SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130006 10/05/2021 N.C.S. COELHO & CIA LTDA 15.122.0037.2.081 2,510.00 10/05/2021 SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 130005 10/05/2021 N.C.S. COELHO & CIA LTDA 15.122.0037.2.081 80.00 10/05/2021 SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 130005 10/05/2021 M F MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 08.122.0137.2.165 900.00 10/05/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3797 EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 130006 10/05/2021 SANTANA PARA MEDICAMENTOS LTDA 08.122.0137.2.165 107.50 10/05/2021 AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 680.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 130001 10/05/2021 R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 08.122.0137.2.165 2,874.97 10/05/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3005.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 130002 10/05/2021 NOVA ERA COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI 08.244.0051.2.183 1,875.00 10/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N°235.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 130003 10/05/2021 NOVA ERA COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI 08.244.0047.2.173 3,945.00 10/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇAO DE FACHADAS PARA UNIDADES DO CRAS E IDOSO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 237.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 130004 10/05/2021 NOVA ERA COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI 08.244.0048.2.179 2,180.00 10/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE OUTDOORS, ADESIVOS E FAIXAS PARA A UNIDADE DO CREAS , CONFORME NOTA FISCAL N° 236.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 130008 10/05/2021 DEBORA MARTINS CARDOSO - EIRELI 08.122.0137.2.165 5,000.00 10/05/2021 AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N°34.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 128004 08/05/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.304.0037.2.160 591.80 08/05/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 128002 08/05/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.132 2,514.62 08/05/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 128003 08/05/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.304.0037.2.160 2,437.22 08/05/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 128001 08/05/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 10.122.0025.2.131 14,264.04 08/05/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO F. DE ASSIS.