Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 131008 11/05/2021 AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.0245.2.156 100.00 11/05/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 131009 11/05/2021 SOMEHR SOCIED. MEDICO HOSPITALAR DE REDENÇÃO LTDA 10.122.0025.2.130 135.00 11/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 131151 11/05/2021 ANTONIA LINDALVA DAS NEVES COELHO 10.301.0037.2.146 1,560.61 11/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 131004 11/05/2021 PAX VIP SERVICOS POSTUMOS LTDA. 10.301.1004.2.157 1,600.00 11/05/2021 SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS EM TRANSLADO DE REDENÇÃO - PA AO DISTRITO DE VILA MANDI.
FUNDEB 131038 11/05/2021 BANCO DO BRASIL S/A 12.365.0450.2.129 104.50 11/05/2021 TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE MAIO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
FUNDEB 131046 11/05/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PARA 12.361.0401.2.122 812.55 11/05/2021 RECOLHIMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PA, PATRONAL REF. MES DE ABRIL/2021-FUNDEB 60%.
FUNDEB 131040 11/05/2021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA 12.361.0401.2.122 357.36 11/05/2021 RECOLHIMENTO AO IPRESA, PATRONAL-RECISAO- REF. MÊS DE ABRIL/2021- FUNDEB 60%.
FUNDEB 131027 11/05/2021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA 12.361.0401.2.123 80.06 11/05/2021 RECOLHIMENTO AO IPRESA, PATRONAL REF. MÊS DE ABRIL/2021- FUNDEB 40%.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 131001 11/05/2021 BANCO DO BRASIL S/A 18.542.1010.2.115 23.30 11/05/2021 TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE MAIO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 131188 11/05/2021 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 04.123.0071.2.024 60.00 11/05/2021 TARIFAS BANCARIAS MAIO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 131185 11/05/2021 EZEQUIAS GOMES FERREIRA 26.122.0037.2.088 2,057.00 11/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 131184 11/05/2021 AILTON DIAS CORREIRA 26.122.0037.2.088 2,237.00 11/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES NA FUNÇÃO DE SERRALHEIRO REFERENTE MES DE ABRIL/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 131183 11/05/2021 KARLINO CIRQUEIRA SARAIVA 15.122.0037.2.081 1,579.00 11/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 131182 11/05/2021 ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA 15.122.0037.2.081 2,106.00 11/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. MES DE ABRIL/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 131180 11/05/2021 JACKSON REIS PEREIRA DA SILVA 15.122.0037.2.081 500.00 11/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL/2021, NA FUNÇÃO DE GARI PARA SEC. MUNIC. DE OBRAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 131139 11/05/2021 DROGA SANTOS EIRELI 04.122.0037.2.012 983.25 11/05/2021 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 131138 11/05/2021 DROGA SANTOS EIRELI 04.122.0037.2.015 655.50 11/05/2021 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RH.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 131136 11/05/2021 DROGA SANTOS EIRELI 04.122.0037.2.013 655.50 11/05/2021 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 131137 11/05/2021 DROGA SANTOS EIRELI 04.123.0071.2.024 917.70 11/05/2021 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 131013 11/05/2021 D. S. SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 26.122.0037.2.088 4,000.00 11/05/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA HCR 6989 REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/16, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 002/2021.