Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 147007 27/05/2021 EDIMAR DA COSTA ALMEIDA 10.122.0025.2.132 627.00 27/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES EM VEICULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 147008 27/05/2021 EDIMAR DA COSTA ALMEIDA 10.122.0025.2.131 735.00 27/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES EM VEICULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 147012 27/05/2021 COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA 10.122.0025.2.132 1,226.30 27/05/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 147011 27/05/2021 COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA 10.122.0025.2.132 773.00 27/05/2021 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 147010 27/05/2021 COMERCIO DE ALIMENTOS MELHOR PREÇO LTDA 10.122.0025.2.132 7,444.90 27/05/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 147002 27/05/2021 CARMEM CELIA LIMA BARROS 10.303.0210.2.158 125.92 27/05/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 147013 27/05/2021 JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI 10.301.0037.2.146 1,250.00 27/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, IMPLANTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE maio/2021.
FUNDEB 147001 27/05/2021 JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI 12.361.0401.2.123 1,250.00 27/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS DE USO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE IMPLANTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 147005 27/05/2021 RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI 18.542.1010.2.115 535.00 27/05/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 147004 27/05/2021 RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI 18.542.1010.2.115 3,000.00 27/05/2021 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 147001 27/05/2021 M C PARRIÃO MIRANDA 18.542.1010.2.115 400.00 27/05/2021 AQUISIÇÃO DE TNT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 147002 27/05/2021 BANCO DO BRASIL S/A 18.542.1010.2.115 112.35 27/05/2021 TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE MAIO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 147010 27/05/2021 J L AGRONEGOCIOS EIRELI 17.452.0507.2.082 8,928.96 27/05/2021 AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 147009 27/05/2021 J L AGRONEGOCIOS EIRELI 20.122.0037.2.033 5,074.59 27/05/2021 AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 147028 27/05/2021 JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI 04.122.0037.2.015 1,250.00 27/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, IMPLANTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 147035 27/05/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 04.122.0000.2.004 1,299.20 27/05/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 147036 27/05/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 04.122.0037.2.012 154.75 27/05/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 147008 27/05/2021 EDUARDO ALVES CONTI 04.122.0000.2.004 484.00 27/05/2021 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 218/2021 EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 147007 27/05/2021 ANDRÉ DOS SANTOS GIANONE 04.122.0037.2.015 166.00 27/05/2021 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 217/2021 EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 147006 27/05/2021 FLAVIO PASTORA DOS SANTOS 26.122.0037.2.088 332.00 27/05/2021 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 216/2021 EM ANEXO.