Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162015 11/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.452.0725.1.020 4,133.59 11/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162014 11/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 21.122.0037.2.087 1,736.30 11/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162013 11/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 04.122.0037.2.096 1,755.47 11/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162012 11/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 18.542.0643.2.032 619.00 11/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162011 11/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 20.122.0037.2.033 1,411.32 11/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162010 11/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.082 1,330.18 11/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162008 11/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 04.122.0730.2.017 550.80 11/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162009 11/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 04.122.0730.2.018 734.40 11/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162017 11/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.782.0734.2.090 4,420.26 11/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 162005 11/06/2021 ALMERINDA SANTANA DA SILVA 10.303.0210.2.158 194.92 11/06/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 162009 11/06/2021 JOSE FAUSTINO OLIVEIRA 10.301.0245.2.156 270.00 11/06/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS VOLANTE SOBRE A VACINAÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162176 11/06/2021 FENIX.NET - APLICATIVOS PÚBLICOS LTDA 04.122.0037.2.015 3,700.00 11/06/2021 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162177 11/06/2021 FENIX.NET - APLICATIVOS PÚBLICOS LTDA 04.122.0037.2.015 3,700.00 11/06/2021 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 162007 11/06/2021 BENJAMIM ANTONIO DE MELO 10.303.0210.2.158 933.80 11/06/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 162001 11/06/2021 CARLÚCIA OLIVEIRA DA SILVA BORGES 10.301.1004.2.157 332.00 11/06/2021 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 162066 11/06/2021 CARLÚCIA OLIVEIRA DA SILVA BORGES 10.301.0037.2.146 332.00 11/06/2021 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 162055 11/06/2021 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA 10.122.0025.2.131 133.67 11/06/2021 RECOLHIMENTO AO IPRESA PARTE PATRONAL REF. RESCISÃO MES DE JUNHO/2021 - FMS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162002 11/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0715.2.016 435.20 11/06/2021 PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 162003 11/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 04.122.0715.2.016 603.20 11/06/2021 PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 162064 11/06/2021 JEOVA RODRIGUES MARACAIPE 10.301.0037.2.146 258.00 11/06/2021 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.