Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172062 21/06/2021 NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 05.122.0037.2.023 150.00 21/06/2021 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172074 21/06/2021 NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 27.811.0740.2.075 150.00 21/06/2021 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GINASIO DE ESPORTES REF. MES DE JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172060 21/06/2021 NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 21.122.0037.2.087 360.00 21/06/2021 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172069 21/06/2021 NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 04.122.0037.2.013 1,000.00 21/06/2021 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172067 21/06/2021 NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 04.123.0071.2.025 2,000.00 21/06/2021 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA TESOURARIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172065 21/06/2021 NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 18.542.0643.2.032 180.00 21/06/2021 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172073 21/06/2021 NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 04.122.0037.2.015 150.00 21/06/2021 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172071 21/06/2021 NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 04.122.0037.2.015 150.00 21/06/2021 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172072 21/06/2021 NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA 04.122.0037.2.015 180.00 21/06/2021 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 172008 21/06/2021 MARIA DORALICE PEREIRA ALVES 10.303.0210.2.158 148.92 21/06/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172012 21/06/2021 RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI 04.122.0017.2.005 27,835.00 21/06/2021 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172011 21/06/2021 NOVA ERA COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI 04.122.0037.2.015 2,700.00 21/06/2021 SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172010 21/06/2021 NOVA ERA COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI 15.121.0501.2.079 4,500.00 21/06/2021 SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172007 21/06/2021 NOVA ERA COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI 15.122.0037.2.081 1,978.00 21/06/2021 SERVIÇOS DE PLACAS ESTRUTURA METÁLICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172008 21/06/2021 NOVA ERA COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI 04.122.0037.2.015 1,137.50 21/06/2021 SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172009 21/06/2021 NOVA ERA COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI 04.123.0071.2.024 1,137.50 21/06/2021 SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 172006 21/06/2021 NOVA ERA COMUNICACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI 26.122.0037.2.088 1,978.00 21/06/2021 SERVIÇOS DE PLACAS ESTRUTURA METÁLICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
FUNDEB 172007 21/06/2021 A R S LIMA EIRELI 12.361.0401.2.123 2,630.00 21/06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.
FUNDEB 172006 21/06/2021 A R S LIMA EIRELI 12.361.0401.2.123 2,698.00 21/06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.
FUNDEB 172001 21/06/2021 A R S LIMA EIRELI 12.361.0401.2.123 4,614.00 21/06/2021 PROCESSO LICITATORIO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.