Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 173026 22/06/2021 PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR 10.122.0025.2.131 36,014.50 22/06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 173020 22/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.122.0037.2.088 3,814.00 22/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 173013 22/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.122.0037.2.088 33,102.71 22/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 173019 22/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 17.452.0507.2.082 3,813.50 22/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 173017 22/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 21.122.0037.2.087 1,157.05 22/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 173018 22/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 04.122.0000.2.004 1,560.37 22/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 173016 22/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 21.122.0037.2.087 403.33 22/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 173015 22/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 04.122.0000.2.004 549.19 22/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 173014 22/06/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.122.0037.2.088 10,396.43 22/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 173006 22/06/2021 VALDIVINO PEREIRA DA SILVA 10.301.1004.2.157 166.00 22/06/2021 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 173005 22/06/2021 VALDIVINO PEREIRA DA SILVA 10.301.1004.2.157 258.00 22/06/2021 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PARAISO/TO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 173008 22/06/2021 VALDIVINO PEREIRA DA SILVA 10.301.1004.2.157 258.00 22/06/2021 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 173012 22/06/2021 R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 10.122.1004.2.136 10,800.00 22/06/2021 COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO E DISTRITOS, REF. AO MES DE JUNHO/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 173007 22/06/2021 KLEBSON PEREIRA DE SOUZA 10.301.1004.2.157 498.00 22/06/2021 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, NO TRANSPORTE DE PACINTES PARA HEMODIALISE NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO/2021. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 173011 22/06/2021 AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.0245.2.156 100.00 22/06/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 173045 22/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.015 3,146.43 22/06/2021 ABONO PECUNIARIO - WAGNER SILVA COSTA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 173044 22/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.015 2,609.26 22/06/2021 ABONO PECUNIARIO - RILDIMAR GUIDA DA SILVA SANTOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 173032 22/06/2021 BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.024 31.35 22/06/2021 TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE JUNHO/2021
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 173005 22/06/2021 BANCO DO BRASIL S/A 18.542.1010.2.115 69.90 22/06/2021 TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 173010 22/06/2021 CLINICA BENDITA DE SAUDE EIRELI 10.122.0025.2.131 32,346.82 22/06/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DA REDE PUBLICA.