Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 217011 05/08/2021 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA 18.542.1010.2.115 88.78 05/08/2021 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.
FUNDEB 217002 05/08/2021 A R S LIMA EIRELI 12.361.0401.2.123 14,366.00 05/08/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.
FUNDEB 217001 05/08/2021 A R S LIMA EIRELI 12.361.0401.2.123 6,991.60 05/08/2021 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 217001 05/08/2021 CARLA ADRIANA ALVES SANTOS 18.542.1010.2.115 1,365.00 05/08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 217002 05/08/2021 LUIS DA SILVA NETO 18.542.1010.2.115 160.00 05/08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE ESTRUTURADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 217003 05/08/2021 WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA 21.122.0037.2.087 2,110.00 05/08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGAR DE CARTUCHOS, TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 217002 05/08/2021 WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA 21.122.0037.2.087 940.00 05/08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGAR DE CARTUCHOS DE TONER PARA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 217001 05/08/2021 WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA 04.122.0037.2.013 1,170.00 05/08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGAR DE CARTUCHOS DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 217007 05/08/2021 BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.024 10.45 05/08/2021 TARIFA BANCARIA REF. MES DE AGOSTO/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 217008 05/08/2021 NAVAL LTDA. 10.301.1004.2.157 85.00 05/08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM TRAVESSIA DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE, SOBRE RIO ARAGUAIA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 217001 05/08/2021 NEILIANO GOMES OLIVEIRA 10.122.0025.2.131 166.00 05/08/2021 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 217002 05/08/2021 NEILIANO GOMES OLIVEIRA 10.122.0025.2.131 258.00 05/08/2021 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A CIDADE DE PALMAS/TO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 217003 05/08/2021 KLEBSON PEREIRA DE SOUZA 10.122.0025.2.131 498.00 05/08/2021 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, NO TRANSPORTE DE PACINTES PARA HEMODIALISE NOS DIAS 03/08, 05/08 E 07/08/2021. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 217006 05/08/2021 BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10.122.0025.2.134 22,842.00 05/08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTO - BIOQUIMICA, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL.. REFERENTE AO MES DE JUlHO/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 217005 05/08/2021 DILMA DIAS CIRQUEIRA 10.303.0210.2.158 421.47 05/08/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 217004 05/08/2021 NILVANIA DOS SANTOS MISAEL 10.303.0210.2.158 274.85 05/08/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 217009 05/08/2021 VIDRACARIA, MARMORARIA E REFRIGERACAO PINGUIM EIRELI 10.122.1004.2.137 300.00 05/08/2021 AQUISIÇÃO DE JANELAS DESTINADA AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 217007 05/08/2021 PAX VIP SERVICOS POSTUMOS LTDA. 10.301.1004.2.157 1,624.00 05/08/2021 SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS EM TRANSLADO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA A SANTANA DO ARAGUAIA/PA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 216004 04/08/2021 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12.122.0037.2.040 2,827.91 04/08/2021 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 400000105005, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.
FUNDEB 216011 04/08/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PARA 12.361.0401.2.122 812.55 04/08/2021 RECOLHIMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PA, PATRONAL REF. MES DE JULHO/2021-FUNDEB 60%.