Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263009 20/09/2021 RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI 10.122.0025.2.132 63,840.00 20/09/2021 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263002 20/09/2021 SINTIA DOS SANTOS RAMOS 10.303.0210.2.158 364.55 20/09/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263003 20/09/2021 CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COSTA 10.303.0210.2.158 74.46 20/09/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263004 20/09/2021 FARAILDE COSTA REIS 10.303.0210.2.158 102.92 20/09/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263001 20/09/2021 POLIANA FERREIRA ROSA 10.303.0210.2.158 102.92 20/09/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263008 20/09/2021 FABIO ARAUJO DIAS 10.301.1004.2.157 1,995.00 20/09/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS DE PORTAS E JANELAS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263007 20/09/2021 N.C.S. COELHO & CIA LTDA 10.122.0025.2.131 555.00 20/09/2021 SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263006 20/09/2021 N.C.S. COELHO & CIA LTDA 10.122.0025.2.132 570.00 20/09/2021 SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263005 20/09/2021 CARLÚCIA OLIVEIRA DA SILVA BORGES 10.301.0037.2.146 498.00 20/09/2021 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263014 20/09/2021 N.C.S. COELHO & CIA LTDA 10.301.0037.2.146 500.00 20/09/2021 SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS PARA VEICULOS DE APOIO A SECRETARIA MUN DE SAUDE.
FUNDEB 263001 20/09/2021 R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.123 8,799.50 20/09/2021 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO/ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
FUNDEB 263002 20/09/2021 R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.123 8,801.80 20/09/2021 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO/ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 263001 20/09/2021 ANTONIO PEREIRA BARROS 18.542.1010.2.115 540.00 20/09/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 263002 20/09/2021 CARAJAS AUTO ELETRICA EIRELI 18.542.1010.2.115 670.00 20/09/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 263003 20/09/2021 CARAJAS AUTO ELETRICA EIRELI 18.542.1010.2.115 450.00 20/09/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 263001 20/09/2021 ANTONIO PEREIRA AQUINO 04.122.0000.2.004 1,290.00 20/09/2021 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO SETREN, SEDOP, CASA CIVIL E SESPA DE PROJETOS JÁ EMPENHADOS, CONFORME PORTARIA N°372/2021 EM ANEXO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 263002 20/09/2021 SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA 21.122.0037.2.087 5,500.00 20/09/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 263003 20/09/2021 MENESES COMERCIO DE GAS LTDA 04.122.0037.2.015 109.00 20/09/2021 AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP 13 KG E BOTIJAO VASILHAME GLP 13 KG, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO .
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 260002 17/09/2021 MAISA REIS NUNES 08.122.0137.2.165 166.00 17/09/2021 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇAO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 371/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 260001 17/09/2021 JUANEZ MARTINS DA COSTA 08.122.0137.2.165 166.00 17/09/2021 DIÁRIA CONCEDIDA A JUANEZ MARTINS DA COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE REDENÇÃO/PA , CONFORME PORTARIA Nº 370/2021 EM ANEXO.