Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 274039 01/10/2021 BANCO DO BRASIL S/A 08.122.0137.2.165 41.80 01/10/2021 TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 274013 01/10/2021 BRUNO PEREIRA CARVELI 08.122.0137.2.165 830.00 01/10/2021 DIARIAS CONCEDIDA PARA CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, CONFORME PORTARIA Nº 386/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 274014 01/10/2021 CRISTIANE DA SILVA MIRANDA QUEIROZ 08.122.0137.2.165 830.00 01/10/2021 DIARIAS CONCEDIDA PARA CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, CONFORME PORTARIA Nº 385/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 274041 01/10/2021 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.122.0137.2.165 49.50 01/10/2021 TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 274043 01/10/2021 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.122.0137.2.165 49.50 01/10/2021 TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - FMAS
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 274001 01/10/2021 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A 08.243.0131.2.188 49.50 01/10/2021 TARIFA BANCARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 - FMDCA.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 267001 24/09/2021 AURINO ALVES DE SOUZA 18.542.1010.2.115 2,637.50 24/09/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA COM ROÇADEIRA NA ÁREA DO PARQUE AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 267001 24/09/2021 NEIRIVAN CUNHA DA SILVA 57164363234 17.452.0507.2.082 900.00 24/09/2021 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 267005 24/09/2021 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12.122.0037.2.040 3,403.98 24/09/2021 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA 15879513, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 267004 24/09/2021 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 12.122.0037.2.040 6,321.99 24/09/2021 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº23400003672201473 AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 267002 24/09/2021 OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA 26.782.0734.2.090 7,756.00 24/09/2021 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 267003 24/09/2021 OLIVEIRA E CARVALHO CHURRASCARIA LTDA 26.122.0037.2.088 4,986.00 24/09/2021 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 266002 23/09/2021 MENESES COMERCIO DE GAS LTDA 08.244.0047.2.173 763.00 23/09/2021 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2307.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 266001 23/09/2021 MENESES COMERCIO DE GAS LTDA 08.244.0047.2.173 763.00 23/09/2021 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2306.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 266001 23/09/2021 KLEBSON PEREIRA DE SOUZA 10.122.0025.2.131 498.00 23/09/2021 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, NO TRANSPORTE DE PACINTES PARA HEMODIALISE NOS DIAS 21/09, 23/09 E 24/09/2021. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 266006 23/09/2021 LABORATORIO LALUTH S/C LTDA 10.122.0025.2.131 4,333.33 23/09/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA.(13 DIAS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 266007 23/09/2021 EXTIN CHAMA COM. DE EXTINTORES LTDA 10.122.0025.2.132 450.00 23/09/2021 REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PQS BC 06 KG PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S CONF. NFº 7815 EM ANEXO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 266005 23/09/2021 SEBASTIANA JUVELINA DIAS 10.303.0210.2.158 74.46 23/09/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 266002 23/09/2021 MIRIA TEODORO DE OLIVEIRA 10.303.0210.2.158 336.09 23/09/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 266003 23/09/2021 WAGNER DE SOUSA 10.303.0210.2.158 148.92 23/09/2021 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.