Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279025 06/10/2021 F R COMERCIO E SERVIÇOS 15.122.0037.2.081 7,169.00 06/10/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279023 06/10/2021 F R COMERCIO E SERVIÇOS 26.122.0037.2.088 91,397.90 06/10/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279024 06/10/2021 F R COMERCIO E SERVIÇOS 26.782.0734.2.090 47,838.00 06/10/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279022 06/10/2021 F R COMERCIO E SERVIÇOS 15.122.0037.2.081 23,606.00 06/10/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279048 06/10/2021 BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.024 73.15 06/10/2021 TARIFA BANCARIA REF. MES DE OUTUBRO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279047 06/10/2021 JOSÉ PEREIRA DA SILVA 15.122.0037.2.081 1,500.00 06/10/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - B.C NO MÊS DE SETEMBRO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279046 06/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS 04.122.0037.2.015 2,114.05 06/10/2021 ABONO PECUNIARIO - VALDIRENE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279005 06/10/2021 F R COMERCIO E SERVIÇOS 04.122.0037.2.015 1,450.00 06/10/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279004 06/10/2021 F R COMERCIO E SERVIÇOS 26.782.0734.2.090 14,460.00 06/10/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279042 06/10/2021 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA 04.122.0037.2.015 88.78 06/10/2021 MULTAS DE INFRACOES PESSOAS JURIDICAS.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279061 06/10/2021 GILSON PEREIRA DE MORAIS 26.782.0734.2.090 5,000.00 06/10/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA PARA A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, REF. MES DE SETEMBRO/2021.
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 279050 06/10/2021 POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 26.782.0734.2.090 25,000.32 06/10/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
FUNDEB 279002 06/10/2021 NIVALDA GOMES VELOSO SOARES 12.361.0401.2.123 332.00 06/10/2021 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM À REDENÇÃO - PA CONFORME PORTARIA Nº 11/2021 EM ANEXO.
FUNDEB 279022 06/10/2021 BANCO DO BRASIL S/A 12.361.0401.2.123 104.50 06/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
FUNDEB 279001 06/10/2021 JARDAN PINHEIRO SANTOS 12.361.0401.2.123 332.00 06/10/2021 DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À REDENÇÃO - PA CONFORME PORTARIA Nº 10/2021 EM ANEXO.
FUNDEB 279003 06/10/2021 BANCO DO BRASIL S/A 12.361.0401.2.123 156.75 06/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
FUNDEB 279016 06/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/SEDE - 40% - EFETIVO 12.361.0401.2.123 554.96 06/10/2021 AUXILIO RECLUSÃO - SEDE /FUNDEB 40% SERVIDOR EFETIVO (JOZAMAR PEREIRA DOS SANTOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 279010 06/10/2021 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.122.0025.2.131 32,603.85 06/10/2021 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE CONSUMIDORA 400000047005 - COMPETENCIA SETEMBRO/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 279007 06/10/2021 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 10.122.0025.2.133 94,980.00 06/10/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL .
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 279001 06/10/2021 M. G. DOMINGOS DE PAULO 10.301.0037.2.146 244.00 06/10/2021 SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO GOL/2021, DE APOIO A SECRETARIA MUN DE SAUDE.