Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600033 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA |
10.301.0200.2.139 |
3.1.90.11.00.00 |
21.055,37 |
21.055,37 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310038 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA |
10.301.0200.2.139 |
3.1.90.11.00.00 |
23.373,10 |
23.373,10 |
23.373,10 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600034 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS |
10.301.0200.2.139 |
3.1.90.04.00.00 |
16.271,21 |
16.271,21 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
310039 |
31/01/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS |
10.301.0200.2.139 |
3.1.90.04.00.00 |
16.071,21 |
16.071,21 |
16.071,21 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590005 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.04.00.00 |
38.273,90 |
38.273,90 |
38.273,90 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300028 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.04.00.00 |
38.273,90 |
38.273,90 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
710002 |
11/03/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
6.886,99 |
6.886,99 |
0,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590002 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
40.450,25 |
40.450,25 |
40.450,25 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300025 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
42.745,91 |
42.745,91 |
42.745,91 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590016 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
310708 |
31/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300034 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
590012 |
28/02/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
10.482,58 |
10.482,58 |
10.482,58 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
300026 |
30/01/2024 |
**.832.977/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO |
04.123.0071.2.025 |
3.1.90.11.00.00 |
10.482,58 |
10.482,58 |
10.482,58 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
600134 |
29/02/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/ EFETIVOS |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
5.061,54 |
5.061,54 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
590068 |
28/02/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/ EFETIVOS |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
4.615,90 |
4.615,90 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
300033 |
30/01/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/ EFETIVOS |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
6.154,53 |
6.154,53 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
590066 |
28/02/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
21.623,09 |
21.623,09 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
530058 |
22/02/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
3.581,46 |
3.581,46 |
0,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
300027 |
30/01/2024 |
**.121.023/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS |
12.122.0037.2.192 |
3.1.90.11.00.00 |
22.697,38 |
22.697,38 |
0,00 |