Órgão:	PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA			Tipo:	Empenho a Pagar
Nº Empenho/ Nº Anulação:	580372	Processo Nº:	851
Data de emissão:	27/02/2026	Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:		16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação:	15.122.0037.2.054	Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00.00	SubElemento (STN/PCASP):	0000000000

Credor:	ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF:	.445.877/0001-				Tipo do Empenho:	Ordinário
Endereço:	RUA SERRA NORTE, 623				Bairro:	NOBRE
Cidade/Estado:	XINGUARA - PA				CEP	68555-125
Valor Empenhado:	76.387,50 ( SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
Especificação:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Modalidade da licitação:		Nº Proc. Licitatório:	20/2026	Nº Contrato:	338	Vigência (Inicio):	09/12/2025	Vigência (Final):	09/12/2026

Liquidações

CPF/CNPJ	Número da Liquidação	Data da Liquidação	Valor do Liquidação	Site	Chave	Nota Fiscal	Série NF
.445.877/0001-	580371	27/02/2026	76.387,50	https://www.nfe.fazenda.gov.br/	15260244445877000161550010000005251370143542	525	1

Pagamentos

Número da Ordem Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento